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王苗苗老师
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
不一定 查看全部回复
4153
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
小黑
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3126
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3926
税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
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你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
3275
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
2848
Annina老师
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
悠悠老师
请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。 查看全部回复
4391
一般纳税人提供建筑服务,一般计税法税率是9% 查看全部回复
6003
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3294
venus老师
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4419
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5371
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
大宁老师
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
可以转到营业外收入中 查看全部回复
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如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
夏老师
交增值税 查看全部回复
4018
你如果是想问企业所得税方面的优惠政策,和一般纳税人、小规模没有任何关系。只要符合:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
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往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3936
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3156
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3951
你好 如果是清包工或甲供材简易计税就是3%,一般工程建筑服务的是9%,如果仅仅提供劳务派遣,税率6%,但是必须符合劳务派遣的要件。 查看全部回复
3504
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
简易计税的进项不能抵扣,区分一下就好 查看全部回复
3545
高老师
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3803
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5088
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4098
一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5368
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3427
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
根据《财政部税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
4155
andy老师
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46532
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4384
李伟老师
个体户和个人独资企业,都有一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人也有个体户和个人独资 查看全部回复
5133
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4103
小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4809
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5618
可以 查看全部回复
4523
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3930
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4115
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3408
挂其他应付款 查看全部回复
5934
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4207
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
按照正常的开 查看全部回复
3766
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3216
3831
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4547
对的,是这样 查看全部回复
4338
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18727
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6534
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5169
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3508
开票看公司业务 查看全部回复
5094
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3855
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5559
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
登录国税局网站,找到文书查询,点击打印证书。 查看全部回复
3305
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
同学这个不影响的 查看全部回复
5384
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4197
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5287
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
回单上您的公司名称吗? 查看全部回复
3400
现在不能 查看全部回复
3410
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7578
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