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patience
5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3830
高老师
根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
2892
Harry老师
第一,虚构存货购入,实际未发生存货购入,未按正规渠道购买增值税发票,且进行了进项抵扣, 第二,财务人员未履行坚守应有的财经纪律职业操守,总经理财经管理意识缺失,把关不严,授意所为。 第三,会计人员基本财务实务不规范,业务能力及财经纪律有待加强。 查看全部回复
3394
开发票了,就要申报增值税,附加税,印花税,企业所得税,个税等税种。建议最好建账套 查看全部回复
3317
安叔老师
存货,一般都是含税的。开出的发票由你们自己决定 查看全部回复
3674
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3013
入账可以 查看全部回复
5519
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2900
不可以,只有发票用完了,才可以重新领票 查看全部回复
2623
杨老师
小规模纳税人? 查看全部回复
3097
许老师
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
5310
在准备,需要考虑消费税吗? 查看全部回复
4459
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3165
可以抵 查看全部回复
9860
tammy老师
是 查看全部回复
4161
营业外收入 查看全部回复
2790
你直接看发票上的金额和税额就好 查看全部回复
4798
6% 查看全部回复
3140
甘老师
只有进项税额,不需要缴纳增值税 查看全部回复
4405
曹老师CPA
不需要 查看全部回复
2872
厚积薄发
报税就按照正常申报就行了,不用什么资料 查看全部回复
3180
可以去税务局代开的 查看全部回复
2257
大宁老师
需要报未开票收入 查看全部回复
2346
可以 查看全部回复
5131
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
销售单位在开具增值税专用发票时,应正确填写商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额,不得漏填或随意填写。 查看全部回复
4964
错的 查看全部回复
4183
不对 查看全部回复
2856
销售额连续12个月超过500万就可以申请为一般纳税人 查看全部回复
3031
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
三联都需要加盖发票专用章的 查看全部回复
2814
19号最后一天 查看全部回复
3781
认证了过不去的意思是,勾选了,但是没有认证成功的提示? 查看全部回复
3099
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2824
5221
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3848
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3607
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3549
账面没有净资产的情况下,该个人是免费转让还是有转让费,免费转让的话不缴个税,收费的话以收费金额*20%缴纳 查看全部回复
2873
Leaf
二手车没有发票但入帐了,是吧 查看全部回复
5356
你好 查看全部回复
3115
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3614
您好,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,发票车价合计是含税的,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
23181
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3557
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
成本票没有,肯定不影响企业所得税。 查看全部回复
3018
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
丁老师CPA
1、如果代收水电费的单位没有与水电供应单位签订委托代收水电费协议,会视为销售水电,需要缴纳增值税。这时代收水电费的单位必须向业主开具增值税发票,有两种情况: (1)代收水电费的单位为增值税一般纳税人,业户要求开具增值税专用发票的话,收水电费的单位应向业主开具增值税专用发票,同时也可抵扣支付给电业局的电费增值税。 (2)代收水电费的单位为增值税小规模纳税人,业户要求开具增值税专用发票的,可到税务机关代开。 2、如果代收水电费的单位与水电供应单位签订了委托代收代缴合同,收水电费的单位只是负责代收代缴,平价收取水电费,则应由水电供应单位向业户开具发票。收水电费的单位不用出具发票。 查看全部回复
4344
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3369
按照3%征收率,减0.5%计税 查看全部回复
5658
对 查看全部回复
2656
是的 查看全部回复
2595
个人在代开增值税普通发票时,涉及的税费包括:增值税、城市建设维护税、个人所得税以及印花税。 查看全部回复
3606
孙老师
5302
记到净资产—非限定性净资产 查看全部回复
3423
是可以抵扣的增值税专用发票吗? 查看全部回复
5900
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4684
如果其他没出框的话,应该可以 查看全部回复
4908
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8141
你们是加工厂生产手机的,很多销售不开票对吗? 查看全部回复
2987
是打印服务还是销售纸张? 查看全部回复
24286
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
小小
是以谁的名义出口? 查看全部回复
3768
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3575
易老师
可以打12366 查看全部回复
3491
按月开 查看全部回复
9824
Annina老师
一般纳税人6% 查看全部回复
3194
可以到二手车交易市场申请开具《二手车销售统一发票》。二手车的转让价格低于车辆原值,不缴税。如果二手车的转让价格超过原值需要交增值税、附加税及个人所得税 查看全部回复
2837
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4030
可以申请10万 查看全部回复
5886
夏老师
不用。以个人名义捐款。和企业无关。 查看全部回复
3356
绾绾
这是新版的电子票 查看全部回复
归老师
没明白你的意思 是你们从电网购买电 卖给你们的关联公司么? 查看全部回复
7953
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
不可以,只能开6 查看全部回复
4616
你们收到发票? 查看全部回复
3126
和你经营业务的增值税的税率是一致的 查看全部回复
2971
可以的 查看全部回复
4037
小妮老师
是你们公司的名称太长了吗 查看全部回复
4451
是通过工商变更的吗 查看全部回复
3684
如果是银行转款可以 查看全部回复
3783
需要交税吗 查看全部回复
5109
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5643
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6660
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
4486
二手车经销商是中介,合理的 查看全部回复
2893
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5280
Yan
增值税 查看全部回复
3638
按照日期先整理,对照原始票据和银行回单比对,按照日期做账,可以先看看之前的会计凭证 查看全部回复
3608
收到发票跟付款的分录是分开做的吗 查看全部回复
5374
次月 查看全部回复
2977
小规模纳税人适用 查看全部回复
3744
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6343
附表有减免税也要填 查看全部回复
3833
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