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老师你好,我们和客户签订了技术服务合同,开6%的发票,发票内容只有技术服务费。技术服务中有用到硬件产品,但合同中没有体现。我们从外部采购了硬件产品,销项中又没有体现,那这部分产品只能做库存嘛,能不能结转呢#服务业#
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我们老板股权转让一部分股权,一共是900万,我们现在公司账上有借银行500万,所以对方转给我们公司账上是400万,那500万就代替还银行的借款,他把股权转让款转到公司账上,我现在只是将收到的400万转到股东名下了,还有500万受让方没转,我怎么处理分录#工业制造#
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刚才有一个老师帮我写了一个其他应收款的分录后来我问了其他同行说不能用其他应收就是敞口承兑存入三十万的保证金可以出票给供应商六十万,可以出票给供应商60万,然后六个月以后到期归还 在存保承保证金30归还,一系列账务出来,如果用其他货币资金承兑保证金的科目是不是没有到期前都会有一个余额挂的#工业制造#
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老师敞口承兑的会计分录,从存入保证金到归还 具体怎么做的 ,比如说 账户里有30万账户里有30万的钱,把它存入到保证金里面去可以打六十万,六个月以后,票据到期再存30万归还保证金 借 其他货币资金贷,银行存款30万 ,等他等到要支付货款等到要支付货款的时候,做借,应付账款贷,应付票据 60万保证金 等六个月以后归还做借 应付票据贷,其他货币资金承兑保证金30万贷,银行存款30万 是这样子做的吗 #工业制造#
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老师,请问一个问题,公司想申请高新企业,因为要3年的账,19年是负盈利,想要调成盈利,2019年有一笔无票收入2万元,客户是以现金支付的,需要做到2019年报表里。现在要怎样税局修改,然后补税这个是有滞纳金多少,有罚款吗?会引起税局来查账吗?#其他行业#
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我的问题是:退回客户多收的货款100762.6元,但税点我方要收进来,要扣除税点100762.6×10%=10076.26,直接算10076,扣除代付运费1800,加上付客户的提成1500,最终现金支付给客户90385,出纳登记现金账是付100762.6+1500,收10076,请问这个账该如何做凭证#初级#
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第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 贷:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?#工业制造#
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想问一下老师,收到厂家返利通知,返利可以用了,可以留到下次提货用当现金,这样要怎么做分录 就是之前我们订货厂家给的返利, 比如给我们返利10万,留到下次提货当现金用,要先做什么分录,系统才能体现我帐上有这10万可以提货#商业#
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购货方收到专票,发生部分退货,专票未认证前,开具红字信息,选择未认证,部分冲红了,那剩余部分认证发票的时候,抵扣有影响吗,例如税额是10万,红字部分是5万,这个发票勾选的时候,是按10万抵扣,转出5万,还是平台勾选的时候有效金额只有5万#其他行业#
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