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甜甜老师
您好,发票开错可以通过开票软件作废或红冲后,重新开具正确的 查看全部回复
3646
个体户去税局代开发票一般需携合同,法人身份证,经办人身份证,营业执照等仅供参考,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
5530
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5697
venus老师
跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
3327
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4056
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4234
Annina老师
可以 查看全部回复
3283
Karina老师
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4113
高老师
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6234
大宁老师
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
非营利性机构吗 查看全部回复
3582
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3536
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
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小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4661
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3705
是的 查看全部回复
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预缴税率是3%。应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 查看全部回复
3720
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3479
5% 查看全部回复
5134
税务师晓雨
建议退回重开 查看全部回复
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对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5592
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3530
确认是重复缴费的,可以申请退 查看全部回复
10129
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6873
归老师
你们组别人的话只用交印花税就可以了。出租方需缴纳房产税 土地使用税 印花税 所得税 查看全部回复
4620
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
李伟老师
退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
3843
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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你好,最好分开 查看全部回复
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写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5489
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5467
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4086
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6145
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3301
合在一起申报了,还是各算各的 查看全部回复
3924
可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6894
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5168
您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
4762
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
设备维修13% 查看全部回复
可以的 查看全部回复
2998
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4137
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
这个看当地税务要求 查看全部回复
3072
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
5011
《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
5837
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
目前建筑业增值税税率为9%,征收率3% 查看全部回复
4195
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4258
业务真实,可以 查看全部回复
3818
andy老师
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
不含税 查看全部回复
10496
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3250
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
4676
3454
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)规定,六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3541
今年没有新政策,不可以转 查看全部回复
3313
根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
17524
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4943
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4947
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4194
现在优惠税率1% 查看全部回复
6133
5496
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4077
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
不含税金额。 查看全部回复
4332
需要。原营业执照。章程修正案。股东会决议。变更登记表等。资料详情请咨询市场监督局窗口。 查看全部回复
5544
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
3873
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5206
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
3835
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
税款金额大不? 查看全部回复
5535
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5868
王苗苗老师
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5104
填到附表2适用税率那一行 查看全部回复
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5560
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定,企业所得税法第二十七条第(四)项所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 查看全部回复
4230
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
需要申报 查看全部回复
4445
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