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夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报。 查看全部回复
5217
andy老师
不是 查看全部回复
3819
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
小规模增值税一般是季报,每个月都需要抄税清卡 查看全部回复
5300
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
不用了 查看全部回复
4208
可以全额抵减增值税 查看全部回复
5358
有销售业务就不是零申报 查看全部回复
3297
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14609
高老师
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
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会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
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年底汇总所有应税收入,多退少补 查看全部回复
4472
可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7531
小黑
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
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按照实际情况申报,8月发工资了,就申报,没得就0申报 查看全部回复
3998
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
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不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
5845
含税 查看全部回复
13601
Annina老师
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9601
不需要 查看全部回复
3332
3729
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
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开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4307
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4043
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4817
税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3122
可以 查看全部回复
5517
0申报 查看全部回复
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没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
在电子税务局注册登录 查看全部回复
4444
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31134
现在税务系统按季度申报财务报表,许多会计也按季度记帐了,规范的来还是应该按月做 查看全部回复
3902
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
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因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3672
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3585
王苗苗老师
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
您好,可以的 查看全部回复
3314
不是找票 查看全部回复
2860
你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3674
不用交 查看全部回复
4025
是什么原因不入账的? 查看全部回复
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小规模的增值税税负从0-3%,小规模看增值税税负没有意义 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4198
不一定,有可能是税局网站的原因 查看全部回复
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退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4342
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4353
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20340
百分之七 查看全部回复
9707
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3920
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3744
可以入账 查看全部回复
4903
财务报表反映你公司的财务状况,报税是在税务系统里申报你需要申报的税 查看全部回复
3388
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
10602
可以继续使用 查看全部回复
3408
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
是的 查看全部回复
4905
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8278
4856
连续十二个月的经营期内收入不超五百万 查看全部回复
4271
李钢老师
现在的最新政策,小规模,季度是45万,去年是30万 查看全部回复
3846
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4021
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5832
钱最好走公户 查看全部回复
3110
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5638
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4238
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5871
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3887
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
公司卖需要 查看全部回复
3871
股权转让协议 查看全部回复
4410
公司交企业所得税 查看全部回复
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3883
自己协商 查看全部回复
5928
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
4873
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9622
备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
3448
3363
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
可以抵扣 查看全部回复
5594
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