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税务师晓雨
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4090
andy老师
需要 查看全部回复
4893
哈哈老师
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4872
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3771
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
可以 查看全部回复
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让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11129
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
3800
李钢老师
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
4720
高老师
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
3341
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4800
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
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生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
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招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
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不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
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这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
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甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
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您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
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你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
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所得税并不免征 查看全部回复
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如果都是普票,季度收入不超过45万,都填10行 查看全部回复
3441
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
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你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
大宁老师
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3395
venus老师
借:银行存款 dai:营业外收入-违约金 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4047
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
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需要满足一定条件 查看全部回复
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悠悠老师
是的。 查看全部回复
4092
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
只有一种情况可以:你们是新成立的小规模公司,且没有发生过经营业务,然后转为一般纳税人后可以抵扣,其他的不能 查看全部回复
9041
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
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你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
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工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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根据业务做 查看全部回复
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先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
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如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
有的 查看全部回复
5177
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
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您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
如果企业没有消费税的话,那附加税的计税依据是缴纳的增值税税额 企业所得税则不是根据增值税 查看全部回复
3665
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3564
如果这些没有开到租赁发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
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如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
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小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
小规模不能开九个点税率的发票 查看全部回复
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可以,查看财税2019年22号文件 查看全部回复
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对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
需要缴纳增值税 查看全部回复
3510
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3787
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3747
你好,是的 查看全部回复
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当月。 查看全部回复
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你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
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开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
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你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
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企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
你说的这些都不缴 查看全部回复
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你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
2881
不是 查看全部回复
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这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
填21行,本期预缴 查看全部回复
4488
对的同学 查看全部回复
4206
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
不包含 查看全部回复
5122
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
Afei老师
自产农产品免征增值税,养殖业属于农产品类 查看全部回复
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全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4696
这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的 查看全部回复
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你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
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增值税免税的,需要缴纳附加税吗? 一、在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人,为城市维护建设税的纳税人,应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。 城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额(以下简称两税税额)为计税依据。 二、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 三、2020年1月1日至2021年3月31日期间,纳税人适用《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)有关规定享受免征增值税优惠的收入,即提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入和运输疫情防控重点保障物资取得的收入,在免征增值税的基础上,相应免征城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 查看全部回复
6240
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
3954
什么原因导致的退税? 查看全部回复
3250
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
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不用的,同学 查看全部回复
3006
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
4991
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4037
对于符合免税条件的小规模纳税人,其实税务机关在代开增值税普通发票时,是不征收增值税的,但在当期总销售额超过免税标准后,将全额征收税款,2021年延用税率1%. 小规模代开专票时,2021年延用税率1%,即按1%征收增值税。 小规模纳税人应纳增值税计算公式:应纳税额=含税销售额÷(1+1%)×1% 附加税按政策征收。 查看全部回复
4830
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3386
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息,免征增值税。 查看全部回复
3393
如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
3168
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4177
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
请把你的申报内容截图 查看全部回复
3701
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
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