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老师,你好,我提交企业所得税申报表的时候检测出两个问题,麻烦帮忙看下,我们是小微企业,第一个说是资产合计不一样,可是我查了20年第四季度资产负债表,是一样的,但是申报表是在税务申报的,没有记录,这种情况怎么处理呢?第二个问题您帮我看下是什么意思?#服务业#
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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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电商行业 借了5w用于刷单 借的时候借:其他应收款个人 贷:银行存款 后面刷单了4.3w 归还了0.7w 借:银行存款0.7w 贷:其他应收款个人5w 那4.3w在这个分录里怎么做?#其他行业#
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老师,你好,我们是小规模纳税人,现在不是季报吗?公司因为外发给其他公司做的业务,款是2月付的,对方财务没有及时开票,4月开的,现在因为不含税收入这个月比较多,对方没有在及时开票导致成本没有办法做利润过高,要缴纳所得税,这种情况怎么办呢?#商业#
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老师,我问下,我在前期开票的时候,开了49999.95元,我在记账的时候,借:应收账款49999.95元,贷:主营,增值税,在我收款的时候收了5万整,是不是我要借银行存款5万,贷应收49999.95元,其他应付款0.05元呀#商业#
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我们一个外协加工厂,6-9月加工费是8000元,由于他家造成产品不良,扣他家质量罚款12000元; 另:我们单位买他家仪器应付款:90000元,当时只付给他80000元,另外10000万元挂在其他应付款上,现在想以加工费抵销他家质量罚款,但加工费不够抵,当时一直也未走账,现在想清账,应该怎样进行账务处理?#其他行业#
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老师,您好,一、老板有两家公司,发工资时哪家有钱,就用哪家发,这样报个税的时候就是一个月有工资,一个月0申报,可以吗,合理吗 二、有一笔租金,去年付的20.6--21.6月的租金,去年挂其他应收了,今年应该怎么调账呢#初级#
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老师 如果季度纳税 不超过30万免增值税这种的 其中有一个月 红冲了 4万的专票 还有一个月 在电子税务局提交了专票9万的 但是没有打印 也没有扣税 这样的话 是不是也会算在 30万之内 。#个体工商户#
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前会计离职了,她让我把她的财务负责人在电子税务局变更一下,换成我的,我才刚毕业,我不敢换成我的,这公司的报销,很多都是抵票的,每个月都有,什么票都有,衣服鞋子,墓地,还有民工工资(顺便拿一个项目做的钱也没发给人家),如果财务负责人换成我,我的隐患是不是很大啊#建筑工程#
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现在公司法人换了,但是电子税务局的实名信息采集的法定代表还没有换,现在前法人说不报这个公司的税了,不理了,也没注销,现在公司法人也不是他,不理了,但是电子税务局里的还没变更,不报了,对他不会有影响吗?#商业#
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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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a公司是物业公司,b公司是房地产有商铺出租,老板让a公司代收不开票的租金收入,b公司不做账务处理,a公司挂b公司其他应收款往来款,两家公司都不确认收入,这样的公司做财务风险是不是很大?#房地产#
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