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高老师
如果没做帐也没认证抵扣,退回就好 查看全部回复
2724
销项税不需要处理 查看全部回复
3533
tammy老师
跨年的要做调整 查看全部回复
3965
安叔老师
电子发票么? 查看全部回复
10701
Leaf
排查其他应收款具体情况,是否已经收回但未核销;如确实存在收不回风险,要根据情况计提减值 查看全部回复
3303
先挂帐计入应收帐款,对方付款时在冲应收账款 借:应收账款 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3875
归老师
日常进研发费用资本化 完工后转入无形资产 然后销售无形资产 查看全部回复
7117
石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
4905
你们采购货物按2个点收,销售按一个点销售是这个意思吗 查看全部回复
3028
谭老师
两个老板都同意? 查看全部回复
3588
需要去变更登记 查看全部回复
2983
小小
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
4621
木言
房开企业清算是指土地增值税清算。 国家税务总局关于房地产开发企土地增值税的清算条件(一)符合下列情形之一的,纳税人应进行土地增值税的清算:1.房地产开发项目全部竣工、完成销售的;2.整体转让未竣工决算房地产开发项目的;3.直接转让土地使用权的。(二)符合下列情形之一的,主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算:1.已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上,或该比例虽未超过85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的;2.取得销售(预售)许可证满三年仍未销售完毕的;3.纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的;4.税务机关规定的其他情况 查看全部回复
3745
全部联次单独保管就好 查看全部回复
2852
venus老师
那就按照企业的准则正常做账 查看全部回复
3152
微尘
您是说企业无偿使用法人房屋办公怎么作账务处理吗 查看全部回复
3471
实现库存商品还有吗 查看全部回复
3514
可以作为固定资产报废处理 查看全部回复
3418
你们用来做什么 查看全部回复
2661
借:存货 dai银行存款 查看全部回复
4058
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看全部回复
4007
那冲销一部分成本转至库存商品 查看全部回复
4209
发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
2937
如果这台设备单独计价的,计提减值准备,报废 查看全部回复
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如果是在当年内,补计提工资同时补发工资 查看全部回复
3575
意思是总公司代付分公司社保,支付的时候做往来 查看全部回复
3083
Annina老师
可以做无票收入 查看全部回复
4516
你好,在电子税务局我要报税界面 进行申报,如果没有业务可以填写零 查看全部回复
3734
不发放放到应付账款或应付职工薪酬就行了 查看全部回复
4380
夏老师
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
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这类特殊的情况建议与当地的税务局联系 查看全部回复
3046
垫付的运费挂其他应收款 查看全部回复
3624
是的 查看全部回复
2846
易老师
直接入账呀,借固定资产dai应付帐款或者银行存款,建议协商下退回开普票 查看全部回复
3372
请问具体是怎么在税局又确认一遍呢 查看全部回复
4522
这个是去工商更改的 查看全部回复
5267
你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
3389
大宁老师
是什么情况的视同销售? 查看全部回复
3405
Amy老师
申报劳务报酬所得,如果不开发票的话,企业所得税前也取不得合法的扣税凭证的话,需要纳税调整 查看全部回复
6086
一般不支付的利息,不需要缴纳个人所得税,但是如果借款年度终了后未归还借款的,“借款”需按照“工资、薪金所得”缴纳个人所得税 查看全部回复
4081
发票退回去重新开 查看全部回复
4160
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3793
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2833
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3347
需要每个月进去计提折旧结账 查看全部回复
3092
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2906
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3740
正常是需要工资和社保一起补 查看全部回复
2859
一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
3739
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3060
贺老师
从甲厂进货按采购处理,发给乙厂做销售处理,还货给甲厂做销售处理 查看全部回复
2953
租入还是租出的 查看全部回复
3018
可以单独装订,留存备查 查看全部回复
2702
1000不用入固定资产 可以入低值易耗品 查看全部回复
5340
绾绾
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3774
一般收款 借银行存款 dai应收账款等科目 查看全部回复
7877
不会按照当前的规模和状态 企业都有设立 扩张期 平稳期 衰落期 查看全部回复
3532
微信和支付宝收到的款相当于现金,借,银行存款dai库存现金 查看全部回复
4003
借:银存 dai:递延收益 借:递延收益 dai:其他收入 借:固定资产或项目支出费用 dai:银存 查看全部回复
4051
想要注销,库存商品要处理掉,按销售处理 查看全部回复
2898
是你们的成本 查看全部回复
3219
按无票入库 查看全部回复
3525
李伟老师
具体的数据如实填报土地增值税税额 查看全部回复
3699
借:固定资产 dai:累计折旧 以前年度损益调整 查看全部回复
3238
出费用的实质是什么 查看全部回复
2373
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3253
退回重新打 查看全部回复
3032
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2894
药房属于普通的商业行业.和其他商业企业没有什么特别的区别。收到销售方出库单,你这边需要办理入库后计入库存商品的 查看全部回复
3945
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4975
单位正常按照工资薪金申报就可以 查看全部回复
3968
这个一般是要冲减成本的 查看全部回复
3520
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4085
为什么不能开? 查看全部回复
4047
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2919
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4680
本年度补计收入 查看全部回复
6878
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
3252
登入自己的开票系统直接开具负数发票就是了 查看全部回复
4586
做未开票收入 查看全部回复
3059
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2812
个税必须全员申报 查看全部回复
3286
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2957
补报关 查看全部回复
3582
根据红字发票上的金额分录跟原来相反 查看全部回复
7180
转还给老板自己户 查看全部回复
2994
Yan
教育经费据实际发生按标准扣除 查看全部回复
3727
是什么凭证 查看全部回复
4063
这是不符合规定的,见过其他会计用现金支付,多出的钱计入内账,仅做参考 查看全部回复
2793
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7752
做无形资产退回账务调整,进项税额转出处理,同时把之前摊销冲回 查看全部回复
3014
如果是一般纳税人,取得的是专用发票,可以是不含税的计入固定资产,如果是普票,要含税价计入 查看全部回复
3465
确认往来款中是否是存在可以确认收入的情况,如果可以,确认收入,则会降低应收帐款;再一个,应收款项可以再细分为应收帐款和其他应收款。 查看全部回复
3373
可以补申报,或者更正申报 查看全部回复
4176
2月份:借:银行存款 21,dai:其他应付款 查看全部回复
3226
这样对双方都有问题,建议再沟能 查看全部回复
3310
多长时间了,确定收不回来了吗?什么原因收不回来了? 查看全部回复
2583
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3506
税务局没有规定,开票人和复合人不同同一个人,但是实际中最好不要同一个人,以免被退票,如果你们收到普票,不影响使用,可以不退 查看全部回复
3120
整栋厂房都出租给别人亟 查看全部回复
4283
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