登录/注册
王苗苗老师
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
patience
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21962
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1527
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
金额是含税的么 查看全部回复
1217
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
杨老师
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
可以 查看全部回复
1191
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
账不用动 查看全部回复
1335
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
不加基金 查看全部回复
1659
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
1795
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1869
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1333
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2112
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
税务师晓雨
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1267
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1181
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2367
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2351
安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
稍等 查看全部回复
4710
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1923
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
1620
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1646
可以的 查看全部回复
847
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1547
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2209
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
有申报增值税么 查看全部回复
1480
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1948
andy老师
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
2248
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1691
补到这个月 查看全部回复
1242
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1617
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
商品收到了么 查看全部回复
1401
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1986
Lucky
不可以 查看全部回复
1661
1554
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
2007
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1303
是数电票试点企业么. 查看全部回复
3673
侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
1276
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
2381
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1252
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
1370
可以,发票的开具内容是根据实际业务开具的 查看全部回复
1427
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载