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patience
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
王苗苗老师
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
杨老师
不可以哈 查看全部回复
1831
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1756
是的 查看全部回复
1025
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1873
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2743
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1308
如果被选为数电发票试点企业,就不能再用综合发票服务平台勾选发票了 查看全部回复
2468
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2729
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
西贝老师
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2079
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
1441
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2149
为什么要转出 查看全部回复
1724
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1436
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
andy老师
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1482
安叔老师
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2353
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23309
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1974
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2713
不需要 查看全部回复
1765
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2566
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1565
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3467
3494
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1481
可以 查看全部回复
1776
增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
2210
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
是电子普票么 查看全部回复
1237
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1280
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1979
你进那个平台,然后他有勾选状态查询 选未勾选就可以 查看全部回复
2054
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
计入营业外收入 查看全部回复
2182
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
可以红冲 查看全部回复
1432
税负2.5左右,应交增值税=137553.98*2.5%=3,438.85,增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
2236
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
2043
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
1754
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2163
不影响 查看全部回复
2459
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
蓝老师
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
3159
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2050
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2085
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4118
你好同学 查看全部回复
1607
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2053
3161
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
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