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patience
不合理 查看全部回复
2306
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
wam
当月开票又作废不影响 查看全部回复
2503
杨老师
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
1776
王苗苗老师
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
李伟老师
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1888
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1930
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3112
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2160
启动电源金额大么 查看全部回复
2359
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
不需要 查看全部回复
4009
借:主营业务成本/管理费用其他应收款-业主dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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个人反向开票免税 查看全部回复
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如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
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您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
这样可以的 查看全部回复
2934
可以的 查看全部回复
4100
包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1657
2842
公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
2275
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2264
借 管理费用-通讯费 查看全部回复
3530
收入是 入股资金 查看全部回复
1826
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1884
借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2652
andy老师
建议正常入账 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
3388
不可以,三流不一致。 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4087
个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3726
2589
夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6375
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6197
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
云峰老师
专票吗? 查看全部回复
5973
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4718
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2933
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5156
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2980
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2882
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2109
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3189
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
10190
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1793
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1863
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3972
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3780
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2851
需要 查看全部回复
2285
有跨月吗? 查看全部回复
3122
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1872
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4074
是的 查看全部回复
2343
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2609
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2326
一般是的 查看全部回复
2290
许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
3421
同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2849
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1858
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2181
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6264
以全电发票报销入账,需要打印出来,附在凭证后面。 查看全部回复
11727
4505
你好 查看全部回复
2250
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