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andy老师
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1019
王苗苗老师
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1554
tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1690
业务内容是什么 查看全部回复
1461
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1197
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1548
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1922
杨老师
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1566
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
patience
可以 查看全部回复
1328
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1974
不需要 查看全部回复
1488
有真实的业务么 查看全部回复
1074
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1659
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1122
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1298
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1831
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
跨月了吗 查看全部回复
1515
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1279
他们有发票联的 查看全部回复
1766
什么的废铁 查看全部回复
1887
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
6% 查看全部回复
是公司收到款项么 查看全部回复
862
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1759
正常是11%。 查看全部回复
1710
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1525
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1906
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
868
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1684
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
929
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1164
安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1262
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1616
李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1709
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1799
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1214
具体业务是什么 查看全部回复
1926
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1113
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
可以的 查看全部回复
1178
你们开出去的吗? 查看全部回复
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2697
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
没有用了,但是如果是作废的纸质发票,要留存好发票联次。 查看全部回复
1252
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1125
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
小规模吗? 查看全部回复
1713
稍等 查看全部回复
1945
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1770
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1404
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1169
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1083
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4771
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
1648
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3071
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1817
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1619
会计原则上不能 查看全部回复
1538
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1094
这种情况,正规的处理办法只能是收回全部联次,作废发票。 查看全部回复
1609
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1824
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2017
后面的还需要支付么 查看全部回复
2185
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
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