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patience
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
可以开负数发票的 查看全部回复
2680
高老师
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
许老师
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2599
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
小妮老师
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2936
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3007
微尘
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4688
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4309
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
哈哈老师
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1307
王苗苗老师
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
杨老师
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2014
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
在的 查看全部回复
1099
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2250
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1334
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2423
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2357
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2845
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2713
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3368
您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
1565
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2646
安叔老师
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
是的 查看全部回复
2692
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2296
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2862
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6391
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2172
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2712
4858
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3534
不用 查看全部回复
4298
wam
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
不含作废的金额, 查看全部回复
2181
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
可以的 查看全部回复
3401
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1689
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
跨年了 查看全部回复
3061
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11669
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24100
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
稍等 查看全部回复
2207
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6556
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
可以 查看全部回复
2742
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1721
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3382
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4547
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
你开了108份发票 查看全部回复
2102
为什么要作废,如果是开错了,发票上有污迹了,可以作废,一般一个月作废两三张发票没问题。 查看全部回复
2084
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2568
需要 查看全部回复
3866
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5119
什么原因多200?200还付吗? 查看全部回复
2687
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
红冲之前的分录 查看全部回复
4606
7801
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5006
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
1977
是同一家公司么 查看全部回复
2352
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4385
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5418
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3870
不需要 查看全部回复
3554
把原分录红冲按照发票金额重新入账 查看全部回复
4329
直接作废 查看全部回复
2419
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2490
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
借:成本/管理费用等科目 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
13253
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18494
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2279
跨月了只能红冲 查看全部回复
4733
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2758
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4048
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