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王苗苗老师
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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李可可
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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杨老师.
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
997
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1353
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1288
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
你是采购方 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
1664
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
893
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1911
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1365
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
之前是预付款项么 查看全部回复
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原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5175
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1289
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1369
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
跨月了吗? 查看全部回复
1354
采用的什么会计制度 查看全部回复
2797
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1452
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1143
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1679
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2598
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1466
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
要看开什么内容了 查看全部回复
1726
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4959
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
867
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
2654
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
那工资咋发的? 查看全部回复
2008
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1238
是抖音扣款么 查看全部回复
3648
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1517
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
为什么是负数 查看全部回复
1034
什么是让电补贴 查看全部回复
收到 查看全部回复
1245
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1776
业务完成了么 查看全部回复
1096
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2012
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
按照这个处理 查看全部回复
2087
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1192
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
具体要报什么税 查看全部回复
1057
可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
1078
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1184
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
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