应付职工薪酬,社保,贷方,余额,平账

应付职工薪酬社保出现贷方余额怎么平账#中级#

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我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方，应付职工薪酬在贷方，现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬贷方余额是17000，其他应收款社保个人部分借余额是17800，这种情况#其他行业#

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我现在正在清查一家企业近五年的账 但是根据企业所得税汇算清缴那个表格来看 应付职工薪酬福利费为何每年都是借方贷方发生额都是不一样的 而且都刚好处于工资薪酬的百分之14，这是会虚增资产吗？后果会怎样的？社保费也是如此，按道理我们当月交当月社保 到年末应该借贷方一致，但是我看财务处理是还存在余额。#其他行业#

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工资的计提与发放#物业#

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老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

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员工公积金工资里已经扣除了，公积金账户也扣除了，现在因为员工公积金账户没开户成功，公积金的余额已经补到工资里发放了，现在导致应付职工薪酬公积金贷方和其他应收款公积金贷方都有余额840元，怎么调平分局#服务业#

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老师您好 请问下今年缴纳以前年度的社保 在上个月直接做了借应付职工薪酬-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 营业外支出-税收滞纳金 贷银行存款 然后科目一直余额了怎么调整呀#房地产#

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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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应付职工薪酬的贷方余额比人工费借方余额大，是因为什么原因造成的#出纳#

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以前年度银行账没入，今年补入，入银行账时发放的工资计入应付职工薪酬，录完后应付职工薪酬贷方余额是负数，现在要怎么调整#其他行业#

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应付职工薪酬--社保余额是什么情况#其他行业#

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请问应付职工薪酬 社保单位部分贷方为负数是什么原因呢 要怎么处理呢#出纳#

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计提工资按照应发工资，实际发放工资有员工请假之类的发不到应发数，呢应付职工薪酬就产生贷方余额应该怎么处理#商业#

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收到补贴计入其他收益7000元，现在需要冲抵这部分费用，其中6850元原路退回（银行电汇），100元冲抵自有员工保险费用，50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用（原凭证记账为借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额） 记账的话，应该怎么处理呢？#服务业#

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企业要注销，但实收资本贷方还有余额39w 货币资金4000多元，未分配利润借方38w，要怎么进行账务处理平账？#初级#

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去年计提的应付职工薪酬，今年只发放了一部分未全部发放完毕。今年年底又要计提今年的职工薪酬，可否将今年需计提金额减去账面贷方余额后计提？如果不行，应付职工薪酬贷方余额怎么处理？（不发放了）#其他行业#

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应付职工薪酬结转上年数据后贷方有余额怎么调整, 上年数据已经是平了的#其他行业#

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计提社保，借管理费用一单位社保，其他应收一个人社保，贷应付职工薪酬一社保，做完这个分录之后管理费用和其他应收款均有余额该怎么办#其他行业#

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21年已计提工资，已扣个税和社保，发放了一部分，未发的不发了，怎么冲已计提的工资呢？ 计提是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放了一部分时未发的， 借应付职工薪酬 贷其他应付款 现在未发的这部分都不发了，我应该怎么调整其他应付的余额呢？我只需要冲销实发未发的工资金额吗？#其他行业#

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我想问一下其他应收款代扣个人社保和应付职工薪酬社保（单位部分）月末有余额吗#其他行业#

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