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王苗苗老师
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
杨老师
工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1674
需要 查看全部回复
911
wam
400-20=380 查看全部回复
1449
为什么小于个税系统的 查看全部回复
1556
patience
是收到现金返利么 查看全部回复
1552
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1627
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1715
andy老师
会计科目里面没有这一项 查看全部回复
3214
是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
计入管理费用 查看全部回复
987
点发票修复试下,然后点上报汇总。 查看全部回复
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李伟老师
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
1692
是的 查看全部回复
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公司是不是开通的有社保账户 查看全部回复
2076
看是不是核定了 查看全部回复
1686
金额大么 查看全部回复
1564
计入原材料的成本 查看全部回复
1588
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6211
看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
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印花税应该是有不同的税目吧 查看全部回复
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隋文老师
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
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你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1765
谭老师
可以更正财务报表 查看全部回复
1827
是的, 查看全部回复
1699
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1192
安叔老师
不能再用了 查看全部回复
1720
选当月即可12月31日 查看全部回复
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你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
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实收资本什么时间收到的,就写什么时间 查看全部回复
1677
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1831
公司是哪一方 查看全部回复
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1380
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1679
其他现代服务 查看全部回复
1055
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
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B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
1395
是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
1406
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
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管理费用-开办费 查看全部回复
1590
这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
1144
借:管理费用---保险费 dai:应付职工薪酬-其他 借:应付职工薪酬-其他 dai:银行存款 查看全部回复
1307
暂估总投资是什么 查看全部回复
1890
其他应付款 查看全部回复
1327
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1094
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
1983
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1581
tammy老师
购买计入原材料,领用于生产记生产成本 查看全部回复
1907
计入管理费用办公费 查看全部回复
1086
1334
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1467
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1578
职工退休后,还在公司上班么 查看全部回复
1387
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1492
资产少了 查看全部回复
1988
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4055
起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1944
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1313
税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1372
你们收到的发票 查看全部回复
1447
生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1910
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1435
福利费 查看全部回复
1017
首先你这个设备是用于哪个部门的? 查看全部回复
2753
什么项目 查看全部回复
1806
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
发红包是老板承担还是公司承担 查看全部回复
1446
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1312
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1551
用途是什么 查看全部回复
2550
你好同学 红冲电子专票时,如遇到总局底账账系统无原票抄报信息,可以采取以下处理措施: 首先,将原票开具销售方统一编码、发票代码、发票号码、金额、税额以及开票日期等,填入发票红冲电子信息表,上传至税务机关信息库,以确保税务机关红冲正确有效; 其次,根据红冲申请,由税务机关审核处理,并出具处理文件记载,以保证税务机关的红冲电子发票处理清晰,有效,便于以后的追溯查询; 最后,若税务机关审核判定申请发票无效,将以证明文件形式反馈给发票销售方,以支持其税收管理工作。 以上就是处理总局底账系统没有原票抄报信息的措施,以此实现红冲电子发票有效可行,避免税务管理漏洞。 查看全部回复
2623
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2043
展品运费、装卸费计入销售费用 查看全部回复
1782
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1810
公司是开票方 查看全部回复
1895
54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
1248
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
计入管理费用-修理费 查看全部回复
1458
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2260
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1561
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1935
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
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工程施工各明细科目的核算内容 1.人工费:是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用2.材料费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。3.施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。4、其他直接费(在预算上被称为措施费)是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 查看全部回复
1418
是经营租赁么 查看全部回复
1752
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2176
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