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哈哈老师
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
Annina老师
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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进转出 查看全部回复
6551
归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
小黑
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
需要交 查看全部回复
5050
李力
不可以退货吗 查看全部回复
5736
可以的 查看全部回复
6653
高老师
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
不可以 查看全部回复
5382
账号正在注销中
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6516
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4617
可以在公司报税系统报,但是有些税务局会要求当场缴纳的 查看全部回复
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没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
4473
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
这个具体是咋错了呢? 查看全部回复
5544
不交税不同填 查看全部回复
3870
不是 查看全部回复
5769
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4482
可以开 查看全部回复
3987
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6129
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
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单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
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一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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问题不是很大,不过这个还是要看地方税务局的要求,如果可以,最好要求重开。 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
6795
是的,进项税额需要转出 查看全部回复
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您好,借款计入其他应收款 查看全部回复
6003
可以 查看全部回复
4806
为啥不一样呢? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
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通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
一般都是人工 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
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用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
4122
清税证明找专管员给你开就可以 查看全部回复
16497
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5499
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4833
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4887
不需要。 查看全部回复
4284
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7218
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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申请简易征收 查看全部回复
3771
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
悠悠老师
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
这么做没错 查看全部回复
4455
您好,如果开普票增值税是免的,个税的话需要看税务局怎么核定 查看全部回复
7065
属于劳务所得,需要交个税 增值税 附加税 查看全部回复
5364
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
个税税率的话,核查账征收是有税率表的,核定征收是根据税务局核定的税率计算的 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4770
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5625
王苗苗老师
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
4410
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5391
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
李伟老师
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
8028
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13815
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6309
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
6633
劳务费 查看全部回复
6876
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
不会的 查看全部回复
8154
填写进项发票上 查看全部回复
8001
领用了做出库 查看全部回复
16443
是的 查看全部回复
8145
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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