发票,费用,收入,销项,增值税申报,申报,调整

公司设立不久，发票的额度是1万元位，在12月份我们收到了100多费用，这个收入也确认了，因为发票额度原因导致分12月份只开了23万的销项发票，增值税申报12月的申报收入是23万，但财报的数据收入是110万，现在两者对比相差太大，请问我应该怎么调整呢？#房地产#

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我司2021年中旬开业，2021年一整年无收入无开发票无销项，但是日常会支付一些费用收到专票，每个月在申报增值税的时候，会认证一小部分进项发票，并做对应的分录（借：应交税费-应交增值税-进项税额。 贷：应交税费-待认证进项税额），年底了，现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额，需要做其他会计分录吗？还是等到次年有销项税额的时候再做处理？#高新企业#

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怎么算企业缺多少发票？请问怎么看企业缺多少发票啊，是不是申报的总收入（100w）-电子税务局上面的社保（6w）-电子税务局上面查询收到的发票（10w）-在个税系统上面申报的工资（60w）-银行财务费用（1w）之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用，现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#

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我方公司和政府合作共同出资给第三方公司编一本书，政府出30w，其余是我们公司出，去年政府打了30w到我们公司，然后出纳给开了30w的发票，会计确认为收入记账了，年底审计的时候认为这笔不属于收入，我今年调账调整成预收了，在年度企业汇算清缴的时候按我调账之后的数据申报的，但是现在税局认为这笔钱开了票，就必须确认为收入，不然增值税和企税的收入差距太大，我现在不知道这笔钱在账上改怎么处理了，如果直接改报表的话，数据和账上也不一样了。#出纳#

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请问我在公司不需要做财务报表，只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶，不涉及开具发票，增值税申报，不涉及纳税申报，税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查，然后找外账拿了2023半年的财务报表数据，发现收入只填了开票收入，没有主营业务成本（没拿到成本票），有管理费用（公司其他费用的发票），然后工资附件上面只有两个人，营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话，我也边需要承担责任吗？#餐饮酒店#

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公司租赁写字楼，个人去税务局代开发票了，发票上写了付款方代扣代缴个人所得税费用。我们是一次性给他申报个税，还是按月份收入申报，像这样代扣代缴必须要公司帮他们申报吗#其他行业#

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收入按差价确认作帐，申报按发票入帐，造成收入差额很大，如何调整#工业制造#

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前年开了张发票本来要作废没作废，当时分录是，借，预收贷主营收入和销项，现在怎么调整呢#商业#

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我们是社会团体，往年都是只收取会费，然后开票据，22年开始收取服务咨询费，开增值税发票，往年税局的年报，费用和会费收入都是不填数据直接零申报，22年因为开具了增值税发票，年报我需要怎么申报呢#其他行业#

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一般纳税人，技术转让，之前开的普票，6%税率，申报了增值税，后面红冲，重新开具免税发票，这时申报增值税，系统会自动把之前的销项变为负数吗？新开的免税收入怎么填？需要填几个表？#高新企业#

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我们公司最近第一次做出口业务，报关单什么的已经出来了，下一步我是先出口销项发票，下月申报收入还是先做退税申报报呀#商业#

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1.2022年审计2021年报表调整了收入，请问增值税是更正申报2021年的吗，还是直接在2022申报 2.赠送客户的样件是否需要做收入成本，不开票，增值税申报上填列（纳税调整项目还是未开票项目，会计上不缺认收入是否正确） 3.个税退税的其他收益是否需要申报增值税，填列在哪里#工业制造#

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接了个项目，预开了70%的发票，由于货还没做出来，且交货时间在明年8月，可不可以先确认收入，再估计一个成本呢？明年实际发生的时候再红冲重做呢？因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#

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小规模转一般纳税人进项税抵扣#其他行业#

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我们企业要做做申报高企，需要每年的收入有增长，现在我们需要改账调整之前确认的一笔收入，这个收入是真实在20年度发生的，因为某些问题确认到了21年，现在我们需要在账套里面录入20年收入，冲减21年收入，更正20 和21年度的所得税申报及其年报增值税申报，这个账务处理应该怎么做呢？#高新企业#

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企业所得税汇算#商业#

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请问小规模纳税人，在增值税申报时是不是按照收入的总额，进行增值税申报，不能扣减任何费用。 而企业所得税申报时，是收入扣减费用之后的差额缴纳企业所得税？#商业#

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一般纳税人每个月电子税务局报税都需要填写哪些报表？一月份没有进项发票，也没有销项发票，也没有收入，都是费用类支出。#房地产#

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2021年我们有一笔应收款，但款和发票都需要在2022年才开票和收到款？需要在2021年确认成无票收入吗？还是直接在2022年确认收入？那如果是按2021年确认收入，增值税申报要怎么申报？#服务业#

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老师，请教个问题 我们公司是商贸企业，一般纳税人，专门给给大型超市各个门店供货的，每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的，里面还包含的有些费用，但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额，这个费用金额也不给我们开发票，扣的这部分费用刷卡手续费，她让我们按调整后的金额开票（就是减去所有折扣和费用后的金额）这时候我们的收入就变了呀，那明细怎么给他们开 ，对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了，但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ，还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗？#其他行业#

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