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王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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安叔老师
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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张
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
2214
patience
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
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隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
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李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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杨老师
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
4399
andy老师
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3598
哈哈老师
你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
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一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
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检测属于服务 查看全部回复
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一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
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3241
tammy老师
你们开票加税点是额外收的呢,还是要加在发票里面去收呢? 查看全部回复
11564
清岚
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
3633
云峰老师
问题一:请问别人加税点让我们开票,我们应该加多少才不亏? 问题二:别人让我们不开票,让我们便宜点,请问便宜多少不亏? 答:同学,你好,如果不是我们的业务不要开票。因为四流要不一致,不然是有税务风险的。你收入的大于你对外支付的,才会有收益。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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初级农产品算的 查看全部回复
9886
是真实的业务往来么。如果是真实的业务往来,发票票面金额就包含税点,货款和税点可以直接支付给对方,比如业务的不含税金额是100,税点是3%,那票面总金额是103,你直接支付103给对方就可以了。 查看全部回复
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和对方协商 查看全部回复
3016
对方是一般纳税人么,如果是一般纳税人,增值税税率是13%,还有附加税印花税 查看全部回复
2234
颜老师
为什么要收税点 查看全部回复
2586
甘老师
如果对方也是小规模,开普通发票不用税点,开专票3%这样 查看全部回复
2030
开票的话,增值税税率是13%,附加税在增值税基础上一般是12%,13%*12%=1.56%,还用企业所得税,企业所得税分小微企业和非小微企业,而且可以用成本费用抵减。印花税税率很低,所以开票的话至少要交14.56% 查看全部回复
10490
高老师
开错的票没作废? 查看全部回复
1824
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
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根据开票金额 查看全部回复
3564
许老师
正常来讲对方收的税点作为价外费用应该包含在开票金额里面 查看全部回复
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已经公司的员工不可以开票 查看全部回复
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借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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其实这个没有具体的划不划算,要看你们公司是否能接受 查看全部回复
2189
增值税属于价外税,单独计算 查看全部回复
2639
小妮老师
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
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小规模开票一般是3个点,不能单独说收税点,可以把税额加到商品金额里 查看全部回复
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你们的采购价和销售价都是不含税么,如果客户砍价了2.6%,那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间, 查看全部回复
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把税金加在开票里面要正规店 查看全部回复
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孙老师
增值税、附加税、所得税、印花税等均会增加 查看全部回复
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同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
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这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
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可以代开发票,现在个人代开发票免增值税,劳务费一次800以下免个税 查看全部回复
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不是的,正常是按13个点的增值税开含税金额,对方嫌总金额太高,希望税点低一点,总金额低一点,相当于收入少了,别人支付的总金额少了 查看全部回复
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可以登录自己的开票系统查 查看全部回复
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还有附加税 查看全部回复
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你朋友的公司是名酱? 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
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1000元的发票:增值税1000*0.13=130元;增值税附加税=130*0.12=15.6元;如果是购销合同那么印花税=1130*0.0003=0.339元 累计付出税点成本=130+15.6+0.339=145.939元 查看全部回复
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这是开票房说的吗?可能是开票税率是13%高于10个点 查看全部回复
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这由你们双方自由协商,你给的报价是含税还是不含税价 查看全部回复
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加税点不是正规业务,怎么加点,看双方约定。 查看全部回复
2633
嗯,开了发票要交税,对方不想给你们开,想把税负转嫁到你们头上 查看全部回复
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收增值部分的是合理的 查看全部回复
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把加的税点加到在发票里,开票的不含税价=100/(1+增值税税率)/(1-L加税点) 查看全部回复
7468
大宁老师
你们单位属于小微企业嘛 查看全部回复
3605
归老师
小规模现在税点都是1 开票内容根据合同来 在建筑安装服务下边选 备注栏一般是要备注项目名称及地点 查看全部回复
6197
木言
保险、上牌等是代其他部门收取的费用,不算做其自身收入开具发票的 查看全部回复
7571
Annina老师
个人代开这种建议你在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种信息 查看全部回复
3183
可以做账,但企业所得税税前不可以扣除 查看全部回复
3130
小小
小规模人家稍微懂都晓得目前1个点, 查看全部回复
2501
一般纳税人9% 查看全部回复
6721
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4204
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4022
你可以问他们,这个是不是开票收的钱 查看全部回复
2967
刘老师
请规范操作 查看全部回复
3817
而已老师
印花税 查看全部回复
3956
一般纳税人的税率有13%,9%,6%,具体要看业务是什么适用哪种税率 查看全部回复
3185
12月红冲然后再开具6%的吗? 查看全部回复
4990
不会的 查看全部回复
4510
外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
3543
3967
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
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纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
5004
同学,按照真实税率开具的,开具发票税率多少是固定的 查看全部回复
3608
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5335
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3898
税务师晓雨
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
7020
你好,疫情优惠期间,开票方是小规模,广告牌制作是1%;开票方是一般纳税人,则是6% 查看全部回复
6684
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
自己协商 查看全部回复
5937
是的就按照13%开票 查看全部回复
4140
你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
6385
不会 查看全部回复
6330
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
就是劳保用品呀 查看全部回复
152
你可以享受简易计税政策就可以开的哈 查看全部回复
869
李可可
税控系统注销了么 查看全部回复
1061
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
419
什么意思呢,可以详细说下么。你们承接的是什么项目呢 查看全部回复
554
登录电子税务局,我要办税-开票业务 查看全部回复
837
你们是什么公司呢 查看全部回复
374
你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
1187
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