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安叔老师
需要的 查看全部回复
2839
patience
可以 查看全部回复
3609
杨老师
需要 查看全部回复
2630
甘老师
产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
3652
高老师
你是商业还是工业? 查看全部回复
3193
只结转这个项目有关的成本 查看全部回复
2887
许老师
除了结转成本,还需要结转期间损益,制造费用结转到生产成本,生产成本结转到完工产品,完工产品结转到库存商品等等 查看全部回复
3205
应该是dai营业外收入 查看全部回复
2645
写上 查看全部回复
4295
谭老师
个人承担的直接在其他应收款下设员工社保个人部份,单位部份直接进成本费用 查看全部回复
8955
借 固定资产清理 5000 dai 营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
4208
曹老师CPA
借 主营业务成本 人工费 dai 应付账款 暂估 查看全部回复
2982
你是指税率吗? 查看全部回复
2100
委托加工吗? 查看全部回复
2503
暂估成本,汇算清缴时候未收到成本票纳税调增 查看全部回复
2529
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2721
每一款的成本不一样的话建议按实际的款式结转成本,现在各个商铺都有商品编码的 查看全部回复
1856
非主营业务的话,放到其他业务收入 查看全部回复
有可能账套被删除了 查看全部回复
3902
tammy老师
要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
2741
可以写付软件款 查看全部回复
3611
可以根据公司实际情况设置明细 查看全部回复
1816
(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
4668
Annina老师
1,凭证录入 2、审核凭证 3、凭证过账 4、结转损益 5、审核损益凭证 6、再次过账就可以 查看全部回复
3240
周转材料的摊销方法有是一次摊销法,五五摊销法和分次摊销法 查看全部回复
2063
夏老师
(期初的金额加上本期进货发生减去本期发出金额)÷(期初的数量加上本期进货减去本期发出数量)。 查看全部回复
4179
灵活应变,可以每个月打印装订成一册 查看全部回复
3764
总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、库存商品、其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等。 查看全部回复
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20%是销售毛利率么 查看全部回复
3475
Harry老师
你好,分录如下 管理以及后勤部门使用的水电费计提: 借:管理费用——水电费 dai:应付账款——水电费 生产车间使用的水电费计提: 借:制造费用——水电费 dai:应付账款——水电费 期末将制造费用结转至生产成本: 借:生产成本 dai:制造费用——水电费 支付水电费并取得水电费发票时: 借:应付账款——水电费 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
9087
如果是购进直接销售的,销出去的是什么种类跟型号,结转相对应的种类跟型号 查看全部回复
3551
未开票收入开票了,与未开票收入不一家? 查看全部回复
2366
计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
3253
放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
3135
百分之15的毛利率意思就是:(收入—成本)/收入*100%=15% 从已知销售收入计算出应该结转的成本就可以了。 结转商品销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
20047
你好,你指的是个税? 查看全部回复
2194
新建账套,从2019年开始录入 查看全部回复
3272
按照你们的核算方法,一般有先进先出法,或者月末加权平均法 查看全部回复
3336
你们可以让A公司来做这个业务(相当于挂靠) 查看全部回复
2923
厚积薄发
看看异常的材料成本,期初物料价格,本月采购增加的单价有没有异常 查看全部回复
3141
购买商品,对方没有开具发票,按暂估成本入账 查看全部回复
3436
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3179
建议按品种细化 查看全部回复
3014
微尘
有的企业会用表格记账 查看全部回复
5107
1)一般贸易:确认出口销售收入-〉免抵退申报/免税申报/零申报/视同内销申报录入-〉免抵退数据预申报-〉电子税务局预申报审核通过-〉增值税纳税申报(导入擎天系统生成的征免税申报数据)-〉出口退税正式申报-〉整理备案单证-〉根据审批结果做会计和税务处理。 (2)进料加工:进料加工手册登记(首次开展进料加工业务时办理)-〉确认出口销售收入-〉免抵退申报/免税申报/零申报/视同内销申报录入-〉免抵退数据预申报-〉电子税务局自助办税(预申报)审核通过-〉增值税纳税申报(导入擎天系统生成的征免税申报数据)-〉出口退税正式申报-〉整理备案单证-〉根据审批结果做会计和税务处理。-〉进料手册核销-〉领取手册核销结果做会计和税务处理。 查看全部回复
3324
对,管理费用-办公费 查看全部回复
2809
不矛盾啊 查看全部回复
3524
用财务软件做账的,不要再手写凭证,通常每月把财务软件的凭证打印出来装订即可 查看全部回复
3051
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2863
结存的数量×121.87 查看全部回复
3484
是这样的过程 查看全部回复
2551
大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6876
没有期初和期末的话,出库金额和入库金额应该是一样的才对 查看全部回复
3675
借 主营成本 dai 生产成本 查看全部回复
4051
对的,理解正确 查看全部回复
3254
将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
2962
什么意思,就是只转来8.13吗? 查看全部回复
3107
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3867
丁老师CPA
您好,不好意思啊,刚好在处理一个工作,稍微等一下,马上给您回复 查看全部回复
3483
是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
3850
金蝶、用友等比较靠谱 查看全部回复
2836
具体资料呢,比如满足收入条件没有 查看全部回复
2811
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3314
借 本年利润 dai 主营业务成本 劳务费 查看全部回复
2268
借,本年利润 dai 主营成本,管理费用等 查看全部回复
2487
venus老师
施工企业一般是按照完工百分比法确认收入和成本的.所以你这个月要是没有工程进度,就不用结转收入及成本. 查看全部回复
5809
根据收入二级明细 查看全部回复
3671
建议咨询软件客服或软件供应商 查看全部回复
3936
2517
结转之前,入库和出库要核对清楚,价格要维护好 查看全部回复
3340
这个分录不太对 查看全部回复
4324
进项税额转出 查看全部回复
3291
您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
3411
小小
建议最好使用财务软件 查看全部回复
3155
您好,可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话,帐就做到当月,当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税,就全部认证做账,如果当月想交税,那就少认证几张。 查看全部回复
3378
如果有银行存款和现金日记账的话,需要按照这个重新梳理一下凭证。 查看全部回复
3144
第一笔,摘要是,生产领用材料,第二笔摘要是,结转生产成本 查看全部回复
3707
结转销售成本 查看全部回复
2860
根据什么确认的收入 查看全部回复
3649
借:库存商品-b dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2928
Leaf
冲销b,换成a 查看全部回复
2787
多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
3758
下载下来,按照安装步骤安装即可 查看全部回复
4121
孙老师
一般是按照工程进度 查看全部回复
具体啥问题 查看全部回复
2880
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4102
利润结转可以采用表结法或者账结法 (一)表结法 表结法下,各损益类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“年利润”账户,只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类账户无需结转入“本年利润”账户,从而减少了转账环节和工作量,同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。 (二)账结法 账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类账户的余额转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。 查看全部回复
2810
现在市面上大多企业采用的是用友跟金蝶,当然,市面上还有很多免费的软件,如果公司预算比较充足,建议购买开发比较成熟公司购买,软件购买之后还要考虑它的售后,定期的维护,因为如果售后不全面的话,公司购买软件进行上线之后,要多部门进行配合的,不然上线后操作不合理,后续人员不爱用,就形同虚设了,如果只是购买软件用于做做帐,免费的也可以 查看全部回复
3280
木言
借方根据实际成本入账,dai方还没有计算出库成本,一般要先空着。 到月末再计算出库成本之后再填写 查看全部回复
3497
可以自己选择 查看全部回复
3384
有一个账龄分析的模块,一般按6个月以内,6个月-1年,1-2年,2-3年,3年以上 查看全部回复
6441
李伟老师
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
3281
账上的总账或科目余额也查不到吗? 查看全部回复
3399
2935
4月如果有产品的话,算到4月产成品和在产品成本里 查看全部回复
2826
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
设置成一级科目 查看全部回复
3418
归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
5912
按一半确认收入结转成本 查看全部回复
2374
没太大影响 根据企业的实际情况自行设定 但是最好不要出现跨年报销的这种情况 查看全部回复
6191
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