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许老师
这个要看软件版本,有些软件没法 查看全部回复
2410
王苗苗老师
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
724
安叔老师
可以的,无风险 查看全部回复
3339
小妮老师
你表格用的也是移动加权平均? 查看全部回复
3823
patience
看用的是什么做账软件,有的做账软件在建账时,会选择行业,选农林牧渔行业,会计科目会自动设置 查看全部回复
2523
Yan
没有生产进库存商品 查看全部回复
3485
venus老师
同学你们自己做表格计算 查看全部回复
3424
Annina老师
不用调整 查看全部回复
4151
清岚
您好 查看全部回复
3478
张老师
按之前的成本重新入库 查看全部回复
5958
若鱼老师
存货单位成本=[月初库存货的实际成本+∑(当月各批进货的实际单位成本×当月各批进货的数量)]/(月初库存存货数量+当月各批进货数量之和) 当月发出存货成本=当月发出存货的数量×存货单位成本 当月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×存货单位成本 查看全部回复
3714
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4764
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3682
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
593
李可可
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
417
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1135
andy老师
导出明细账是吗、 查看全部回复
1219
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1118
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
787
杨老师.
可以呀 查看全部回复
916
公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
1483
金额大的话借:长期待摊费用dai:银行存款 查看全部回复
816
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1363
云峰老师
你好,用的哪个财务软件 查看全部回复
871
王佳丽
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
884
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1410
按照9吨结转 查看全部回复
872
为什么导入新软件里的账套是2021-2024年的,不是应该全部导入进去么 查看全部回复
1098
2023年 查看全部回复
1112
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
995
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
978
李伟老师
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1351
是制造业么 查看全部回复
998
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1711
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
828
你不是要查哪些费用记入了研发费吗?在软件里面查询一下管理费用-研究费用明细账,你想查哪年的,查询期间就选到哪年,比如查去年的就是202301-202312,在明细账里面可以看到每个月都做了哪些研发费 查看全部回复
1015
西贝老师
同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
1348
tammy老师
比如销售产品的结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
1557
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5531
杨英芝老师
是的 查看全部回复
1587
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
建议改之前的账务处理 查看全部回复
1458
直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括: ——直接消耗的材料、燃料和动力费用; ——用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费; ——用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。 查看全部回复
1593
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1689
是建筑公司 查看全部回复
1599
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
计入库存商品吗?是的 查看全部回复
1684
易老师
只能混合结转,如果做进销存的话非常麻烦,一般代账公司不做,就混合一起 查看全部回复
1853
是忘了结转成本么 查看全部回复
1422
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
手工帐是电子表格,可以依据自己的需求在电子表格中新增三级科目就好了,就是在对应的科目下面再新增一行,需要注意的就是编码规则要一致 查看全部回复
1152
杨老师
如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
1021
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
网络连接故障的 查看全部回复
1631
网络故障 查看全部回复
2392
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1082
隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
1317
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
都有什么 查看全部回复
1527
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1202
发出材料成本,也是按照约等于的数。通常都会保留4位小数点。 查看全部回复
1178
你说是存货加权平均法? 查看全部回复
975
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
1769
根据支出的实际用途及情况设置 查看全部回复
1536
小牛长大成整头牛的时候,你要把之前的生产性资产结转到存货 查看全部回复
1339
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1486
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
1455
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1548
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
1956
账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
1763
如果赠品没有跟其他商品开在一张发票上,借 销售费用-赠品 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,然后结转成本,借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1659
单价的小数位没有限制 查看全部回复
3860
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1920
1800
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2273
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1476
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1280
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1545
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1037
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
根据企业实际情况建立期初数据 查看全部回复
1131
有多少成本发票结转多少 查看全部回复
1396
稍等 查看全部回复
2195
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1313
根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1908
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
1713
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
948
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1550
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