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高老师
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3605
Annina老师
不可以 查看全部回复
4037
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3558
大宁老师
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4899
是的 查看全部回复
5011
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
3985
陈米老师
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3981
你好,可以 查看全部回复
4630
不一定 查看全部回复
5521
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4092
andy老师
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4077
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6145
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7156
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
需要 查看全部回复
4194
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4372
检查看是否录入正确? 查看全部回复
9627
是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
4057
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5068
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4306
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
4131
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4515
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
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收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3628
不需要 查看全部回复
3990
现在优惠税率1% 查看全部回复
6133
没有,老实交税 查看全部回复
4155
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
个体还是公司? 查看全部回复
3623
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3420
可以 查看全部回复
5496
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4308
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
5264
税负率=应交增值税/不含税收入,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。假设销收不纳税收入是A, 查看全部回复
5833
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4236
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4043
哈哈老师
先在开票软件抄税,然后在申报系统申报,最后再清卡 查看全部回复
4692
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
你好,专票普票? 查看全部回复
3792
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4184
王苗苗老师
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
8385
你好,需要申报个税,没有发工资就零申报 查看全部回复
8692
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4577
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
填到附表2适用税率那一行 查看全部回复
3582
可以查到 查看全部回复
5116
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
需要。 查看全部回复
5048
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
4220
你好 查看全部回复
3439
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
5974
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5610
4691
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
建议更换 查看全部回复
5434
确认收入 查看全部回复
4802
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6658
可以申请自开 查看全部回复
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4586
小黑
跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
13059
申请自开 查看全部回复
5327
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6771
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
发票 查看全部回复
3227
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4212
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
按照无票收入申报 查看全部回复
3772
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7011
需要申报 查看全部回复
4436
民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
9087
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4265
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