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高老师
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
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你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3961
李钢老师
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9960
Annina老师
报销的什么? 查看全部回复
4681
没问题 查看全部回复
3626
哈哈老师
可以的 查看全部回复
3985
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3211
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
COCO老师
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5322
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5235
业务真实的,可以 查看全部回复
5542
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3663
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6786
andy老师
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5498
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5083
旅游服务发票 查看全部回复
5008
没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3801
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
不能记入成本费用 查看全部回复
4064
你好,金额大吗? 查看全部回复
6252
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
6326
需要 查看全部回复
4104
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
你好,可以 查看全部回复
4535
你之前开发票了吗? 查看全部回复
5164
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
4793
进项转出 查看全部回复
4372
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
需要确认勾选 查看全部回复
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内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4400
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4898
借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3940
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3642
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5628
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4551
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4500
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3554
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3279
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
7228
对,在七月份计提就行 查看全部回复
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把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
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建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
一般需要进转出的 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
业务真实可以走公账 查看全部回复
你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5570
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3930
你好 查看全部回复
3574
你直接问销售方就好了 查看全部回复
3306
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
6819
只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3781
而已老师
4347
无形资产也是按期摊销的 查看全部回复
3590
这是一种逃税行为 查看全部回复
3213
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4911
买卖发票不建议 查看全部回复
3917
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3664
什么发票 查看全部回复
3304
没问题,可以开 查看全部回复
3395
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3480
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5219
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
4156
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3639
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
做进转出 查看全部回复
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
具体什么业务? 查看全部回复
4031
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4096
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4561
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
之前是怎么做的呢? 查看全部回复
4192
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3976
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4086
一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
3830
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3702
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
3854
你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
3878
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6237
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
5766
可以按照部门划分入账的 查看全部回复
3796
4595
你好,需要 查看全部回复
4955
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