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Annina老师
可以进管理费用 查看全部回复
6915
哈哈老师
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
李伟老师
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5884
小黑
考虑到这个实际情况,目前税务总局已经明确自然人申报扣除房租专项附加扣除的,只要提供房租支出的实际情况,例如租赁期,房屋坐落地,房东姓名和证件号码等都是选填项目,不是必填项,无需提供房东的身份证信息,如实填写租赁信息即可。 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5631
与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10592
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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是的,是这么做的 查看全部回复
5092
你开出去的吗? 查看全部回复
4711
具体业务? 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4094
确认收入 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9936
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
你好,是的 查看全部回复
4321
对,就是这么做的 查看全部回复
4946
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5345
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6313
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4842
没事,开红字发票就行 查看全部回复
5552
可以冲红,重开 查看全部回复
4163
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
是的 查看全部回复
4791
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
归老师
添加个科目 查看全部回复
3325
李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
一起入账就行 查看全部回复
5071
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
5996
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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费用当月发生的可以摊销 查看全部回复
7727
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
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具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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4549
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6931
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12573
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
记入存货成本里面 查看全部回复
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如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6537
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
不需要 查看全部回复
5244
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4518
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5421
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6902
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5295
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6694
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6501
如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5939
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
暂估合适 查看全部回复
4767
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5842
你好,不能 查看全部回复
4977
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6444
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
4725
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
可以只冲10万 查看全部回复
5740
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7270
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
记入管理费用-宣传费里面 查看全部回复
5459
可以 查看全部回复
5470
5847
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7710
4377
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6055
你好,可以 查看全部回复
7425
一般按照服务费开票 查看全部回复
5222
你是老板么 查看全部回复
5931
4516
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
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5508
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5461
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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