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大宁老师
你看下你们人员有没有错误填报成离职人员的,如果有,删掉离职日期试一下; 如果没有的话,出现这个的原因建议咨询主管税务部门 查看全部回复
8821
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
李钢老师
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5911
Alice老师
您好,包含的 查看全部回复
3460
税务师晓雨
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3738
哈哈老师
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
需要 查看全部回复
3861
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
陈米老师
个体可以享受个体相关税收政策,也可以开票给公司。 查看全部回复
4561
andy老师
更正申报就好了 查看全部回复
3111
那可能是你申报表填错了 查看全部回复
4229
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4103
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4516
高老师
你好,两处按减除费用5000分别申报,年终汇算清缴。但专项附加扣除只能在一处 查看全部回复
3012
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
3267
你都填0试试看能不能过 查看全部回复
3849
登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6876
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5207
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3637
登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
3665
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4514
您好,年中奖算在内。计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,以国家统计局公布的计算口径为准,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 查看全部回复
4696
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
venus老师
你们要申报什么 查看全部回复
3212
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
小黑
这个两者没有关系 查看全部回复
5916
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3585
查账征收按照你们的利润表去报,核定征收的看税局怎么给你们核定的,然后再判断怎么填 查看全部回复
3586
如果是定额征收的,不超过定额的按照定额缴纳 查看全部回复
5523
季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
3544
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3293
悠悠老师
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4635
可以 查看全部回复
4566
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
对的 查看全部回复
3597
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
4313
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3841
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3774
什么税的免税额度呢? 查看全部回复
6144
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3479
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
5269
按照税前工资申报 查看全部回复
3350
按照税前工资 查看全部回复
4722
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4466
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4056
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
个体户也得交税 查看全部回复
3143
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
5541
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
都可以 查看全部回复
4361
可以直接更正 查看全部回复
3206
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
这个需要申报个税 查看全部回复
4060
是正数借方的 查看全部回复
4468
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
您好,九月份做的税务登记十月份开始纳税申报 查看全部回复
4420
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4858
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策,执行期限延长至2021年12月31日。其中,自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
3750
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4615
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6278
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4690
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3407
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
个体户核定征收主要是看税局怎么给你核定的,按照税局核定的方法去计算 查看全部回复
5097
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
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