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tammy老师
需要 查看全部回复
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andy老师
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1567
王苗苗老师
是要统计什么 查看全部回复
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在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2576
patience
这个需要看公司的财务制度 查看全部回复
935
要看具体是什么业务 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
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一般计入管理费用就可以 查看全部回复
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进入【蓝字发票开具】界面,勾选“银行账号”栏右侧的【是否展示】。弹窗提示“勾选后,开户银行、银行账户将展示在备注栏,您可在发票预览查看。数电票开具完成后,“开户银行”“银行账号”信息便直接展示在票面【备注】栏,方便购、销双方核实查看相关信息。 查看全部回复
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税务师晓雨
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
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是金属板搭的库房么 查看全部回复
1011
有真实的业务么 查看全部回复
1083
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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这个发票协查函是税局下发的吧 查看全部回复
1540
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
915
杨老师
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
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可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1686
云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
木言
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
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只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
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一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》国家税务总局公告2011年第34号第六条关于企业提供有效凭证时间问题的规定: 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 查看全部回复
1232
发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
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同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
正常要写的 查看全部回复
1487
什么发票 查看全部回复
2190
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1702
是数电发票试点单位么 查看全部回复
902
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2410
为什么要不回来发票 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
1346
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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税务上注销没 查看全部回复
1807
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
你们开给别人的吗? 查看全部回复
1049
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
1457
业务内容是什么 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
1、去对方公司所在地 收现金 或者 收现金支票 去银行取现金。 2、让对方汇你个人账户 3、再开个公司账户,这个有点风险 公司的基本账户只能有一个,但一般账户可以有很多个。打款到中行或工行都可以。 是要开基本户先,因为需要基本户的开户许可证才能开一般帐户。 基本户只能开一个,可以用来提现、发放工资、转帐等,一般帐户不能提现只能转帐。你开基本户不用考虑划不划算,最好开在你公司的附近,方便提款。因为现金提取只能通过基本户,所以这样会安全点。 不过,实际操作过程中,要是和银行的关系好,提现金和发放工资也有通过一般户来办理的。 另外,一般户和基本户转账基本上风险没有什么差别。 查看全部回复
1912
李伟老师
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22349
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3207
是出差发生的么 查看全部回复
1309
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1750
1381
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1849
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1554
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
金额是含税的么 查看全部回复
1217
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1030
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1397
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1858
*dai款服务*利息收入 查看全部回复
2309
是的,要开具发票 查看全部回复
1504
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1292
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
你充值的什么会员,是咱们平台会员么 查看全部回复
1523
可以 查看全部回复
1394
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4526
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1374
跨月了吗 查看全部回复
1542
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
890
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1306
对方是个人么 查看全部回复
817
对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1522
什么置换合同 查看全部回复
1652
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
单价的小数位没有限制 查看全部回复
3860
发票单价小数点保留几位?这个没有限制 查看全部回复
2028
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1615
你好,部分红冲可以只填写项目和金额 查看全部回复
1305
看货收到没 查看全部回复
894
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2136
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1294
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1834
他们有发票联的 查看全部回复
1775
什么的废铁 查看全部回复
1905
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4981
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1644
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1328
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