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tammy老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
patience
服务提供完成了么 查看全部回复
1238
andy老师
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1569
王苗苗老师
都可以 查看全部回复
1507
资产少了 查看全部回复
1961
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1097
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1304
李伟老师
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1691
用途是什么 查看全部回复
2550
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
计入管理费用-修理费 查看全部回复
1422
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
商品收到了么 查看全部回复
1401
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1565
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
2246
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
应该开具全部的发票 查看全部回复
1432
安叔老师
如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1884
可以 查看全部回复
1698
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1491
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1983
先付款的预付款项可以计入该科目 查看全部回复
1797
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
1370
988
采暖费的用途是什么 查看全部回复
2279
什么原因少开了呢 查看全部回复
1521
是属于去年的费用成本支出么 查看全部回复
1163
按2000多万入账 查看全部回复
1226
计入福利费 查看全部回复
1890
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1626
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1399
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1356
发票可以补入账的 查看全部回复
1633
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
982
这种补贴不需要开发票 查看全部回复
2312
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2245
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1453
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2546
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1576
也可以 查看全部回复
932
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
快递费,公司行为产生的机票及快递费可以报销入账 查看全部回复
1121
公司领导同意该支出么 查看全部回复
2208
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2014
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
1682
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
按发票 查看全部回复
1649
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1716
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
谁收款谁开发票 查看全部回复
1634
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
没有 查看全部回复
2720
建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
1485
因公用车可以入账 查看全部回复
1676
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
2528
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2927
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2955
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2491
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
1463
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1988
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
你好 查看全部回复
1907
客户收款差异指什么 查看全部回复
2464
收据要盖章的 查看全部回复
2240
哈哈老师
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2790
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
1713
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4833
你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
2155
刘淑萍
未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1622
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
1862
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
1678
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
3410
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3431
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
2399
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