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许老师
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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甘老师
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
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这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
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patience
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
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公司是要看实际的利润么,以本月实际发生销售为主 查看全部回复
2319
wam
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
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车管所更名到公司名下,按公司购入库存商品处理 查看全部回复
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如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这样应红冲后,重新开具。 查看全部回复
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厂房是自己用的对吧 查看全部回复
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可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
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借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
3219
同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
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砂石,指砂粒和碎石的松散混合物。是纯销售么,*非金属矿石*砂石 查看全部回复
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运费加到货物价格中去,可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1753
王苗苗老师
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
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是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3423
可以的 查看全部回复
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是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
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业务真实的话就没问题 查看全部回复
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财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5690
andy老师
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2333
要看你们是不是纯贸易企业 查看全部回复
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发票可以分批开具出来吗?你说的分批是分开开具还是分次退税 查看全部回复
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清岚
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4132
小妮老师
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
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可以要求对方开具专票给你们 查看全部回复
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借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1710
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
同学你好,已经打印的,答废就可以 查看全部回复
3325
正常是开红字发票 查看全部回复
3467
安叔老师
如果本单位人员计入工资福利,申报个税即可,如果外部人员销售返利冲销销售收入 查看全部回复
1997
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
2056
13% 查看全部回复
2752
这些是食品类,主要用途是什么 查看全部回复
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税务师晓雨
什么意思,销售商品是真实的业务么,是和谁交易的 查看全部回复
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全电发票的经办人信息一般是开票人 查看全部回复
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没有模拟开的,可以考下税务局的教程按步骤开 查看全部回复
2025
是真的开票 查看全部回复
2462
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3443
*劳务*污水处理费 查看全部回复
4354
如果是免税的话,你看合计金额正确的即可 查看全部回复
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如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
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可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3565
tammy老师
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
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要记的 查看全部回复
2619
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
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如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
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亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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普票 查看全部回复
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二手车交易市场、二手车经销企业、经纪机构和拍卖企业应当通过增值税发票管理新系统开具二手车销售统一发票。 查看全部回复
3444
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2498
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3494
货物 查看全部回复
7521
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A为什么要开票给B,Z之间有业务往来么 查看全部回复
1913
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
4272
章盖反了不影响发票的使用 查看全部回复
3075
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
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一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
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经营所得是个税 查看全部回复
2417
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3072
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1889
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
2447
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4280
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
按照货物的话是13% 查看全部回复
6149
颜老师
不需要 查看全部回复
2676
2481
收入确认了吗 查看全部回复
2065
税法规定,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税。你可以在同一张发票上开一行原价,在填一行折扣额。 查看全部回复
2229
发生的材料费如果只是一些辅材的话,可以的 查看全部回复
6405
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2214
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3074
1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
3048
可能发票信息开具错误,建议重新开具发票 查看全部回复
2621
供热 供暖 查看全部回复
6243
2406
记到财务费用 查看全部回复
3434
需要 查看全部回复
3866
对的 查看全部回复
4321
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2444
摘要简明扼要就好 查看全部回复
3398
你们有发生业务吗? 查看全部回复
14350
先验旧再领新发票 查看全部回复
4298
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
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