登录/注册
税务师晓雨
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4556
大宁老师
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
可以办理社保登记注销手续。 注销时具体需要提供的资料,可联系社保局进行咨询。 查看全部回复
5070
甜甜老师
这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
4500
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
3668
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3845
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4580
venus老师
同学,你好,小规模纳税人是季度申报,通过电子税务局申报增值税 查看全部回复
4927
悠悠老师
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4745
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4897
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5814
Karina老师
一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
8381
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4056
Annina老师
买来做撒用的? 查看全部回复
4623
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6130
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10974
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4234
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4113
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4643
王苗苗老师
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
4305
是的 查看全部回复
3764
同学你是什么行业 查看全部回复
3688
,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。 查看全部回复
7659
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
andy老师
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
5392
高老师
你好,红冲上个月计提的,按正确数字重新计提就好 查看全部回复
4163
不可以 查看全部回复
5355
你好,全额 查看全部回复
8817
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
最好不是 查看全部回复
4617
全年一次性奖金没有规定必须是什么时候发 查看全部回复
4746
建议退回重开 查看全部回复
3568
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
李伟老师
做报表简单,主要是报表里面的数据,建议你学习一下成本核算,再熟悉公司的生产工艺,综合去判断。 查看全部回复
4686
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4473
不能抵扣 查看全部回复
4392
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3556
都要写的 查看全部回复
4905
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
4964
连续12个月销售额不超过500万元,不会被强制升为一般纳税人 查看全部回复
5149
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6440
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
主营业务收入 查看全部回复
4012
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3975
正规的就是按照实际结转的 查看全部回复
6003
请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
3611
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4086
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
增值税、企业所得税、账务处理上,确认收入的条件都不一样,应该分别考虑 查看全部回复
4502
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
小规模季度开普票不超45万的,增值税,附加税免,一般纳税人月开票10万以内的,附加税免 查看全部回复
4041
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4664
Amy老师
不含税 查看全部回复
3402
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
4350
你好,变动成本法与完全成本法利润计算方法差异:1.变动成本法下的税前利润=销售收入-销售成本(变动生产成本)-变动非生产成本-固定生产成本-固定非生产成本;2.完全成本法下的税前利润=销售收入-销售成本(全部生产成本)-期间成本(全部非生产成本)。变动成本法与完全成本法税前利润产生差异的根本原因在于两种方法在计算利润时扣除的固定生产成本不同。变动成本法下扣除的固定生产成本是当期的固定生产成本;完全成本法下扣除的固定生产成本则是当期销售的产品成本中包含的固定生产成本,在计算利润时是包含在销售成本中扣除。 查看全部回复
6966
一般纳税人每月有增值税,城建税,附加税,个税,季度有企业所得税 查看全部回复
3685
为什么要转私户? 查看全部回复
3527
设备维修13% 查看全部回复
3536
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4611
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4467
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3021
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4137
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4263
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6268
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4258
业务真实,可以 查看全部回复
3818
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
3994
挂靠本就不合法 查看全部回复
3863
你好,存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。相关税费包括计入存货的进口关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等。运输费不包括仓储费用、包装费等。其他可归属于存货采购成本的费用包括仓储费用、包装费、运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 查看全部回复
4110
你好,可以 查看全部回复
4639
陈米老师
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6145
二季度就是4-6的合计数 查看全部回复
7004
10496
可以不粘贴 查看全部回复
3203
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4381
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4947
夏老师
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
4638
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
退回到公户,你开收据 查看全部回复
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
成本核算有多种方法,例如品种法,分批法,逐步结转分步法,平行结转分步法,定额法等等 查看全部回复
4136
把期初相关的库存的金额和数量录入还有其他资产负债类科目一并录入 查看全部回复
3580
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载