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venus老师
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5886
税务师晓雨
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5735
Annina老师
好久买的? 查看全部回复
4719
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
4087
如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
3883
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3396
是的,可以 查看全部回复
4062
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3545
Afei老师
建筑安装 查看全部回复
3783
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3215
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4428
小黑
6万开票了吗 查看全部回复
3586
悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5182
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3443
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4526
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
4707
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
不可以 查看全部回复
3799
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3566
高老师
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3741
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
没有 查看全部回复
2950
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2746
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
退回重开 查看全部回复
4847
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5429
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
不需要 查看全部回复
3361
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
可以的。 查看全部回复
3999
王苗苗老师
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4055
没有听过这种说法 查看全部回复
4856
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
不用加 查看全部回复
3879
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6143
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4013
不适用 查看全部回复
3471
大宁老师
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4268
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5124
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8431
例如,原来营业成本为500,平均存货余额为300那么存货周转率为500/300=1.67 现在营业成本为450,平均存货余额为400,那么存货周转率为450/400=1.125 查看全部回复
6182
进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
2937
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3759
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
5750
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4451
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
个体户和个人独资企业,都有一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人也有个体户和个人独资 查看全部回复
5142
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3451
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
哈哈老师
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
5075
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
2997
9月借:银行存款 dai:其他应付款一某公司 10月借:其他应付款一某公司 dai:银行存款 查看全部回复
5654
收入增加是记在dai方 查看全部回复
3421
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3661
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4818
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
可以 查看全部回复
4532
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3219
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7733
10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
3796
月末不仅要结转成本还要结转收入,目的是要核算企业盈利多少亏损了多少。把成本费用结转到本年利润的借方,把收入结转到本年利润的dai方。本年利润有借方结余说明本月亏损,有dai方结余说明盈利 查看全部回复
5311
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4805
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4214
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3967
要设的,按新会计准则,开办费不再进行分摊,在开业第一会计期间计入损益。开业以后就入费用啊,开业以后的费用就要按日常会计账务进行处理咯。 查看全部回复
4664
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
3406
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
一般纳税人是13% 查看全部回复
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6025
季度申报时免税 查看全部回复
5872
第一个:1411.15/169=8.35 第二个:380.25/845=0.45 查看全部回复
3635
设备是自用,还是做为商品销售 查看全部回复
3315
你们没有相关的仓库管理流程,这样没有记录,没有原始凭证做支撑,很难做的 查看全部回复
3366
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4968
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3435
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