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杨老师
借:固定资产 dai:在建工程 把所有改造计入在建工程的金额转入固定资产 查看全部回复
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谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
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颜老师
拍卖平台为什么要支付给个人啊 查看全部回复
1716
甘老师
561那个我看凭证没有错呢 查看全部回复
1298
patience
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2159
wam
在看 查看全部回复
2745
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
许老师
可以的 查看全部回复
10262
1、公司和A之前互相有借款可以冲抵 查看全部回复
3090
王苗苗老师
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
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安叔老师
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3717
作废 查看全部回复
3015
云峰老师
建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
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经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,应该记入“长期待摊费用-设备改良支出”科目 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
清岚
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
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可以勾选,税率选3% 查看全部回复
5997
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
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由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1543
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
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一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2573
andy老师
一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
1919
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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tammy老师
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
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你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
1734
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
13308
合规的 查看全部回复
2113
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
你们这个预付账款挂账2年了,流动性有一定影响 查看全部回复
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营业外收入涉及到利润 查看全部回复
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开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3265
确认收入 查看全部回复
2127
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
借:固定资产或存货 应交税费一进项 dai:其他应付款 查看全部回复
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租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2307
小妮老师
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
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以权益结算的股份支付,最终给的是股票,所以通过资本公积——其他资本公积核算;以现金结算的,只是以股票为基础,最终给的其实是钱,所以通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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因为回购价格与股本之间有差额,这个差额是由股本溢价形成的,所有用资本公积-股本溢价 查看全部回复
3330
税务师晓雨
理论上装修费应该记到固定资产里的 查看全部回复
2143
你们是购货方记账吗? 查看全部回复
4313
正在看 查看全部回复
2546
计入预付账款 查看全部回复
2498
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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一、一般纳税人提供基础电信服务,税率为9%,小规模纳税人提供基础电信服务,适用3%的征收率;一、 一般纳税人提供增值电信服务,税率为6%,小规模纳税人提供增值电信服务,适用3%的征收率。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
49945
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
孙老师
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2390
给银行的承兑汇票保证金吗 查看全部回复
2999
实收资本是需要实缴到位的,银行流水和公司章程作为附件 查看全部回复
2997
相当于你们这个月提前开具了70的发票 查看全部回复
2610
实际支付的金额入账 查看全部回复
2905
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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这个企业预计使用年限不超过1年的,可以不计入固定资产 查看全部回复
2642
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
高老师
建议先挂帐 查看全部回复
2496
对,如果是补贴以后以前发生的就先计入递延收益 查看全部回复
2101
达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
2353
可以做固定资产清理变卖 查看全部回复
2249
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1783
可以入固定资产 查看全部回复
2151
同一个资产的话,在固定资产卡片那里添加变动表,增加价值,从增加的次月开始按照最新净值计提折旧 查看全部回复
4217
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
2381
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4508
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
2979
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
6630
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11722
会计分录? 查看全部回复
3986
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2557
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
2230
可以去税务局申请代开发票,税率2% 查看全部回复
3873
看是否符合你们内部的资产管理办法要求 查看全部回复
1775
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7273
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2484
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5690
冲回挂账 查看全部回复
2976
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2870
返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
2882
可以要求对方开具专票给你们 查看全部回复
4413
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1710
同学你好,已经打印的,答废就可以 查看全部回复
3325
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
2299
2196
借:固定资产 102000 应交税费-应交增值税(进项税)17000 dai:银行存款119000 查看全部回复
4189
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
3041
借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
2056
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3434
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2413
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