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税务师晓雨
您好,不需要提供 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5659
Annina老师
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
哈哈老师
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16799
高老师
你好,可以 查看全部回复
4901
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5635
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8890
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9018
你好,是增值税的税负率? 查看全部回复
6178
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
高荣老师
是的 查看全部回复
5787
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6273
账号正在注销中
可以 查看全部回复
5796
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7560
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7704
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
保本的不免征 查看全部回复
4167
小规模1% 查看全部回复
5877
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4401
不用报 查看全部回复
6966
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6750
要申报无票收入 查看全部回复
不能加计扣除 查看全部回复
7119
不是 查看全部回复
5760
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40662
不征税增值税 查看全部回复
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餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8946
不能按照简易办法征收 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
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可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4383
您好 查看全部回复
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想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6057
Christina
2%左右 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4698
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4527
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
可以享受 查看全部回复
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6588
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6012
开3%现在也是可以的 查看全部回复
5247
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5256
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5301
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9864
没影响的 查看全部回复
6930
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5517
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5652
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12006
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4194
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4869
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
6543
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9585
归老师
6444
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
可以投诉他们 一般说的价格没有明确注明含税不含税的话 默认都是含税价 查看全部回复
6768
一般都是人工 查看全部回复
8595
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
进项因什么取得的? 查看全部回复
5841
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5931
4842
不需要 查看全部回复
6156
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
盈利性的不免 查看全部回复
5571
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6003
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