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税务师晓雨
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
2040
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
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patience
是的 查看全部回复
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小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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就是利润表的利润 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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杨老师
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
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王苗苗老师
确认坏账时,是怎么入账的,有计提坏账准备么 查看全部回复
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木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
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隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
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燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
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确认的坏账后期收回:借:银行存款等,dai:应收账款,借:应收账款,dai:坏账准备 查看全部回复
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不会 查看全部回复
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李伟老师
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
是被投资单位宣告发放股利了还是处置掉长期股权投资 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
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办公用的房租一般跟收入不直接相关,一般是计入当期费用的 查看全部回复
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是没有工资薪金个税的税种核定么,可以在电子税务局里申请增加税种的 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1350
什么发票 查看全部回复
2271
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
1647
是要做什么 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
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开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
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理论上应该按结算单做 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1395
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
2028
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
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借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1308
是之前多计提了? 查看全部回复
1449
您好 查看全部回复
1698
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
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借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
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当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
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一、财务人员准确查询冻结信息。 向开户银行查询冻结信息,应收集以下信息:冻结文书号(如:(2022)京XX执保XX);划扣部门(如:XXX人民法院);冻结金额(准确到分);账户名称;账号等信息。一般的银行会打印冻结的通知单或凭证,这样信息更加准确和全面。 二、查询案件的相关信息 通过冻结文书号(如(2022)经XX执保XX)或执法部门(如:XXX人民法院),可以了解到哪个法院采取了冻结措施;可拨打诉讼热线12368询问,也可向当地法院电话询问(可通过法院官网、法院微信公众号查找法院执行庭电话)向法院说明要查询的冻结文书号进行查询,查询到执行申请人。同时还可以询问到冻结案件的审理法官的电话,通过拨打审理法官电话询问并记录原告、被告、诉讼金额、冻结的相关信息。 也可通过企查查等第三方平台查询到公司账户的冻结情况。 三、确认解决方案提起解封申请 根据冻结涉及事实,看是生效文书执行,还是诉前保全、诉中保全,仲裁保全,制定切实有效的方案由申请人撤销查封、冻结申请。 1、提供反担保,依据是民诉法第107条; 2、达成和解,让申请人撤诉,依据是民诉法148条; 3、主动履行生效法律文书确认的义务; 4、达成执行和解。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1347
开的是专票还是普票 查看全部回复
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你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1712
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1315
跨年了么 查看全部回复
1436
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1420
暂估的原因是什么? 查看全部回复
1414
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1664
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1353
看销售额超没超 查看全部回复
959
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1039
这个是销售费用 查看全部回复
1418
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1415
意思就是没有那么多款 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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只要是真实的,一般不会有风险的。 查看全部回复
1972
根据自己的实际情况为主 查看全部回复
1733
账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
1781
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1597
1331
一般有运输成本,储存成本,行政及管理成本 查看全部回复
4036
你的意思是把股东的投资款记到借款而不是投资款,是么。这个不涉及到损益科目,不影响利润,不影响未分配利润 查看全部回复
1520
是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
1063
你做的是内账 查看全部回复
936
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1783
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1633
借:工程施工-合同成本人工费 dai:应收账款-甲公司 查看全部回复
1453
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7973
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1276
账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
4935
公司是涉及到进口出口么 查看全部回复
4967
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
什么税目的印花税 查看全部回复
1273
个人支出是什么概念?个人生活用的当然是从评论之后分给你的钱里面支出 查看全部回复
1399
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1685
还可以转为注册资本 查看全部回复
1564
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1152
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1974
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1164
不管是什么名义都属于违法行为的,税务稽查到都会补税和滞纳金的 查看全部回复
1487
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2132
1645
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
1252
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5857
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