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哈哈老师
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8901
高老师
您好 查看全部回复
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13329
Annina老师
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
12042
可以的 查看全部回复
7200
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
这样不是很清晰 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
8091
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8001
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
10月的实发工资 查看全部回复
7902
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6120
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9270
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6714
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
8811
您好,符合条件就允许在税前一次性扣除,比如说金额在5000元以下的固定资产,特殊行业的固定资产等。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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不用 查看全部回复
6345
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
6561
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
14679
您好,固定资产具备以下特征:为生产商品,提供劳务,出租或经营管理而持有,使用周期超过1年。 确认条件是:与该资产有关的经济利益很可能流入企业,该资产成本能够可靠计量。 因此 可以根据文件柜使用寿命及公司固定资产管理办法,达到资产确认条件就确定为固定资产。如果达不到可以按低值易耗品一次摊销。 查看全部回复
8433
折旧年限4年,净残值率5%,月折旧额等于原值减残值后余额除以折旧年限得年折旧额,然后用年折旧额除以12得月折旧额,当月买入,次月计提 查看全部回复
17190
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7218
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
6876
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
可以 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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长期待摊费用和固定资产有区别的。长期待摊费用是指企业已经支出,但是摊销期限在一年以上的各项费用,而固定资产是指企业为生产产品经营管理或者出租而持有的资产,使用期限超过12个月 查看全部回复
26991
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7830
您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
10692
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
Karina老师
17505
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7209
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10746
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9504
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15453
李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
您好,金额多少? 查看全部回复
8955
您好,从开始生产鸡蛋的时候开始折旧 查看全部回复
21852
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12429
单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
6903
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6525
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8055
实务中残值率一般按不高于5%确定,但是没有文件具体规定 查看全部回复
7461
而已老师
你好 查看全部回复
8127
归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9108
是的 查看全部回复
6399
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9981
不能入账 查看全部回复
7749
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10953
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7335
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7038
8703
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17640
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11700
可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
7812
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
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