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孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
清岚
微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
3281
tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2628
patience
借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2468
甘老师
车辆补贴计入工资总额 查看全部回复
3707
许老师
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3083
月度之间,问题不大 查看全部回复
2910
秦枫老师
同学你好 可以参考下: 借:预付账款-保证金 10000 dai:银行存款 10000 借:管理费用-租金 20000 带:预付账款-保证金10000 银行存款10000 查看全部回复
4727
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
高老师
个税是你个人卡付的? 查看全部回复
3591
收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
3129
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3389
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3840
把账做到母公司 查看全部回复
4358
支付租金保证金,借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2343
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2459
扣除的保证金计入营业外支出,重新支付的计入其他应收款保证金 查看全部回复
2688
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2962
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4414
杨老师
借:营业税金及附加 dai:应交税费——应交房产税 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
2441
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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用的小企业会计准则还是会计准则? 查看全部回复
2754
医院是公里医院么 查看全部回复
2527
不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
7015
李伟老师
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19886
①预支时,借:其他应收款3000 dai:库存现金3000;②报销时,借:管理费用等 dai:其他应收款3000 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
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支付违约金,借:营业外支出—违约金, dai:银行存款等科目。 查看全部回复
3148
借:实收资本 dai:其他应收款 查看全部回复
4242
曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
9829
什么表格,资产负债表吗? 查看全部回复
3270
财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
2584
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3217
可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
3722
管理费用-咨询费 查看全部回复
3631
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3877
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2852
支付中间人费用,属于居间费用, 查看全部回复
2816
大宁老师
购买商品提供劳务可以理解为成本,对外支付其他与经营活动相关的可以理解为费用 查看全部回复
5486
Harry老师
借:固定资产(入账价值是原价+购置税+增值税) dai:银行存款 查看全部回复
2782
可以分期待摊 查看全部回复
3374
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3793
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3302
管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3296
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3342
厚积薄发
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3261
丁老师CPA
直接冲25就行,不用全冲 查看全部回复
2690
计入应付职工薪酬 查看全部回复
2871
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2481
借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
4081
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4472
安叔老师
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4868
你的客户给你开票? 查看全部回复
3051
小小
发票开给哪里? 查看全部回复
2702
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3416
Annina老师
借银行存款,dai应收利息 查看全部回复
3119
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
3641
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3804
是什么手续费 查看全部回复
3944
夏老师
应该有一个流水,要不你将来不好对账。 查看全部回复
3561
木言
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2777
是的 查看全部回复
3750
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3384
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3555
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3883
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4215
长期待摊费用 查看全部回复
3111
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3708
车在公司名下还是法人名下? 查看全部回复
4653
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4679
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
借: 应付账款 dai:财务费用 银存 查看全部回复
3365
进研发费用 根据实际情况进费用化 或者资本化 查看全部回复
4614
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3466
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
4404
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3485
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
用应收账款冲预收账款 查看全部回复
2367
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2993
做预付账款,分期摊销进其他业务成本 查看全部回复
3078
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3348
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3529
钱到你们账户了吗 查看全部回复
3023
借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目 查看全部回复
4613
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3050
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2861
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
可以先计提费用,后面收到票的时候冲掉,重新做一笔正确的就好了 查看全部回复
3232
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2753
是你们公司代开吗 查看全部回复
3455
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2954
还款日分别做 A公司 借:短期借款 30 其他应收款-B 20 dai:银行存款 50 B公司 借:短期借款 20 dai:其他应付款20 查看全部回复
3002
Amy老师
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
3913
做应付职工薪酬 查看全部回复
3135
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