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patience
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
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小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2483
是的 查看全部回复
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配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
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李伟老师
2364
王苗苗老师
需要交个税,个人以非货币性资产投资,属于个人转让非货币性资产和投资同时发生。对个人转让非货币性资产的所得,应按照财产转让所得项目,依法计算缴纳个人所得税。 查看全部回复
1698
清岚
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2240
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
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股权转让收入按照每股净资产或股权对应的净资产份额核定。 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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你好,快递费计入办公费就可以 查看全部回复
4951
你好,需要 查看全部回复
2063
你好,从账面合规性来看,由公司承担股东个税是不合适的 查看全部回复
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公司经营多少年了? 查看全部回复
2473
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
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你的意思是公司已经成立了,但是还没有做税务登记么。 查看全部回复
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你好,应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后,做了税务登记,再报税 查看全部回复
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andy老师
同学,您好 查看全部回复
2160
税务师晓雨
借款不涉及个人所得税 查看全部回复
3493
tammy老师
你是说你们老板让你以你的名义去税务局代开发票吗 查看全部回复
3446
wam
这个开票开什么项目的发票? 查看全部回复
2735
高老师
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2620
3429
单纯的资金往来,比如借款往来不会影响 查看全部回复
3040
甘老师
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
许老师
马上哈 查看全部回复
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云峰老师
B需要交税,房产税,增值税及附加,印花税,个人所得税 查看全部回复
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你是指什么谁呢 查看全部回复
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1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
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现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
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税务局可能认为是转移资金,会让补交个税 查看全部回复
2113
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3588
安叔老师
按照系统的来 查看全部回复
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多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
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业务是提供货物还是服务 查看全部回复
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法人可以存现金到公户,用途备注清楚就好,法人如果也是股东,用途可以备注投资款,也可以备注借款 查看全部回复
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由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
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借款后期会还么 查看全部回复
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你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
2004
公司年末大量提现可能是公司喜欢用现金发放年终奖,还有就是想把账户盈利部分转出来 查看全部回复
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这笔款实际是股东之前个人投资其他公司的钱,后来钱退回打到了公户,如果股东当时是以个人名义投资这笔款需要还给股东,借:银行存款 dai:其他应付款-股东 查看全部回复
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这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
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乙公司没有义务支付社保款,劳动合同签订在哪个公司就由哪个公司缴纳社保 查看全部回复
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净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
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实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
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员工年中更换工作,前往新单位入职后,应由新单位为其代扣代缴个人所得税。但因为新单位并无该员工之前的工资信息,需从员工入职当月重新按照累计预扣法累计计算并代扣代缴个人所得税。 按照个人所得税法的相关规定,该员工应在第二年汇算清缴期间按照全年实际取得的工资薪金总额并入综合所得,合并计算应缴纳的个人所得税,减除两家单位为其预扣预缴的个人所得税后,补缴个人所得税或申请退税。 查看全部回复
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亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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查看电子税务局鉴定的税种有哪些,然后申报上面的税种,一般在待办事项里,一直没有业务,点开申报表,直接保存就好了。如果有开票系统的话,要先点上报汇总。个税在自然人税收管理系统扣缴客户端申报,先添加一名人员,可以是法人。 查看全部回复
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同学你好,这个属于劳务报酬。如果他们是公司的员工才属于职工工资 查看全部回复
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通过公户转到你朋友账户上,会涉及到个税 查看全部回复
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个体户经营者的工资不能作为费用税前扣除,可以按照每月5000的固定标准扣除 查看全部回复
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需要报税,亲 查看全部回复
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看下申请变更一般纳税人后从什么时间开始申报 查看全部回复
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两个公司都有申报工资的话,都需要申报残保金 查看全部回复
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1.如果金额不大,可以直接计入办公费 2.如果金额较大,达到原值的20%,可计入长期待摊费用-装修费,按期摊销 查看全部回复
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1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
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公司是无法控股个体工商户,因为个体工商户以自然人或家庭为单位经营,不存在股份一说,自然也不存在控股个体工商户的行为了。所以公司和个体户很难实质关联合并起来 查看全部回复
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同学你好,误餐补助是否需要缴纳个人所得税来的情况有两种: 一、误餐补助不需要缴纳个人所得税的情况: 1、如出差人员外地办事,中午在外就餐,发的误餐补助的情况不需要缴纳个税. 2、根据《国家税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》(国税发〔1994〕89号)第二条第二款规定,下列不属于工资、薪源金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税的包括:差旅费津贴、误餐补助. 3、根据《财政部、国家税务总局关于误餐补助范围确定问题的通知》(财税字〔1995〕82号)的规定,国税发〔1994〕89号文件规定不征税的误餐补助,是指按财政部门规定,个人因公在城区、郊区工作,不能在工作单位或返回就餐,确实需要在外就餐的,根据实际误餐顿数,按规定的标准领取的误餐费. 二、误餐补助需要缴纳个人所得税的情况: 如跟工资一起发放的误餐补助,每个员工都有,每个月都有的,就不属于"误餐补助"了,应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税. 查看全部回复
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如果取得的专票比较多或可抵扣的进项税比较多,建议申请为一般纳税人 查看全部回复
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一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
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你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
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可以按客户分类,比如零星客户不用开票的客户放在个体户的账 大客户放在小规模公司开票入账 查看全部回复
1697
借款时 借:其他应收款 dai:银行存款 报销冲借款 借:业务活动支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
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平价10万元转让不用缴纳个人所得税 查看全部回复
3405
1.个税上显示2021年的A公司几万块年终,我从来没拿过。可以申诉吗?可以申诉,建议先与A公司沟通,,如果对方不修改申报数据你可以申诉 查看全部回复
3876
开的是13%的发票吗? 查看全部回复
4496
同学你好,这个是属于劳务报酬,一般是要按照规定代扣代缴个人所得税,如果想少交个税,老师建议可以让这个网络达人去税局个人申请代开发票,税局代开发票的时候会直接当场要求缴纳增值税,个税,个税一般税局会核定征收,比企业代扣代缴20%交的要少点 查看全部回复
2023
现在更正申报或者补申报 查看全部回复
2895
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
2558
实际上收入就是应发工资,应发工资-社保个人部分=你到手的工资 查看全部回复
3565
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
2246
同学你好 只要有工资,可以列支的。 这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等 查看全部回复
5102
杨老师
报销与公司生产经营相关的费用是可以的 查看全部回复
5296
可以的 查看全部回复
3275
免征了 查看全部回复
8173
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
Harry老师
如果是证券经济类劳务是选这个,超过800要交劳务费个税。 查看全部回复
3378
参考这个来处理 查看全部回复
2704
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2533
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10865
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2855
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
3101
一般是差旅费 查看全部回复
3138
差旅费 查看全部回复
3094
自然人股东从公司借款年末没还的话是需要缴纳个人所得税的,这就相当于公司对于股东的分红了,需要进行会计上的处理。 查看全部回复
2231
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2580
计提的时候把股东的整个计到管理费用中 查看全部回复
5934
2732
这个是法定扣除费用,每个月5000 查看全部回复
8690
没有业务也是需要报税的,进项发票可以留抵, 查看全部回复
1922
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