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王苗苗老师
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1384
小米
有签合同么 查看全部回复
1645
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
李伟老师
你们的是数电发票吗? 查看全部回复
1306
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1737
杨老师
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1481
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1785
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2019
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1389
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1381
patience
增值税1% 查看全部回复
1768
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1718
销售方开红字发票 查看全部回复
2492
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1494
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1866
不可以,业务名称不符 查看全部回复
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2197
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1972
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2087
不需要 查看全部回复
1651
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2364
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1423
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
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支付的违约金一般不需要开发票的 查看全部回复
2729
你们的金额大吗 查看全部回复
1865
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2367
云峰老师
你好同学,把合同看清楚 查看全部回复
1717
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
1249
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2161
可以汇总代开。 查看全部回复
1742
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2679
安叔老师
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2274
tammy老师
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3707
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1569
什么意思呢 查看全部回复
9281
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1817
andy老师
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1693
是的】 查看全部回复
1333
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2169
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
2151
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2540
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
2004
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3103
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1770
不可以 查看全部回复
2003
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1472
现在全量发票,银行信息可以不填写 查看全部回复
2214
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2347
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1592
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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直播营业收入开票*广播影视服务*直播费 查看全部回复
3212
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5932
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3461
找到发票查询 查看全部回复
2408
小规模纳税人,今年开票税率可以开1% 查看全部回复
3349
哈哈老师
您好,现在餐饮没有零税率的 查看全部回复
4153
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1441
有的 查看全部回复
13621
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2032
西贝老师
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2527
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
5% 查看全部回复
2091
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
2033
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1898
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2383
不是的 查看全部回复
3615
可以写 查看全部回复
2853
一般纳税人,开具修理修配劳务费发票,增值税税率是13%,开具建筑安装劳务费发票,增值税税率是9% 查看全部回复
1323
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
2261
是收购方入账么 查看全部回复
2432
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1679
看具体的业务 查看全部回复
2118
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5855
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2037
是的 查看全部回复
2217
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
建议入账 查看全部回复
3677
一般纳税人是13% 查看全部回复
1740
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1380
是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2413
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
同学你好,是一般纳税人吗 查看全部回复
3542
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1765
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2240
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1960
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1334
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3185
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2763
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1367
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2726
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1572
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1746
是差额计税么 查看全部回复
1617
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3700
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2327
免税开票金额614810元 查看全部回复
1918
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