登录/注册
王苗苗老师
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3267
杨老师
房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
1485
patience
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2546
粘到一起是什么意思?整个还是只是边上 查看全部回复
2793
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1832
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2080
哈哈老师
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2408
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2529
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2156
纸质发票还是电子票? 查看全部回复
2111
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1420
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1844
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
2002
刘淑萍
不合理 查看全部回复
3251
小规模纳税人销售设备,普票是1%专票是1%或3% 查看全部回复
5383
安叔老师
3 查看全部回复
2056
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2472
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2448
消防检测费,消防维保费和咨询服务费的一般纳税人税率是6% 查看全部回复
5681
都可以 查看全部回复
2683
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1860
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3171
你是一般纳税人么 查看全部回复
3299
李伟老师
那个是垃圾清理吧 查看全部回复
1584
收到 查看全部回复
1491
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2089
增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
4306
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2816
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2781
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
1871
不拿成本发票开抵扣是什么意思 查看全部回复
2753
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
2548
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2624
这个不影响使用 查看全部回复
1889
看开票内容是什么 查看全部回复
2386
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2880
2567
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2997
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3208
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3894
你是收票方么 查看全部回复
6057
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1856
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1747
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9331
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2245
是纸质的普通发票吗? 查看全部回复
2531
燕子老师
你好,如果发票确实找不到了,可以请销售方把记账联复印一下盖上发票专用章给到购买方作为记账依据即可 查看全部回复
1727
可以 查看全部回复
3087
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2631
开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
1854
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1885
西贝老师
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1630
可以的 查看全部回复
1904
秦枫老师
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3028
普票1% 查看全部回复
3797
事业单位是不可以开具增值税专用发票的,原因很简单,事业单位不是以营利为目的的,它属于国家的行政机关,没有一般纳税人资格,所以不能开具增值税专用发票的,只能是去税局申请领购普通发票对外开具。同时要注意的是,如果实现的是非税收入款项,需要领取非税收入票据,根据实现的非税收入情况进行相应的开具。 查看全部回复
9583
属于 查看全部回复
2563
小规模纳税人不可以抵扣的 查看全部回复
2991
纳税人跨县(市、区),项目施工地跟公司所在地不在同一县(市、区) 查看全部回复
33783
银行承兑汇票只限于单位之间结算使用, 查看全部回复
1986
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4182
你是建筑行业么 查看全部回复
2208
建筑和安装税率一样 查看全部回复
2298
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3913
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2656
查看全部回复
2651
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3793
个税现在是累计预扣预缴缴纳 查看全部回复
2534
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2883
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3268
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2487
2644
2301
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3277
根据开票内容是业务代理,具体是什么业务代理需要咨询相关的知情人 查看全部回复
2452
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2824
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2180
一般纳税人13% 查看全部回复
4088
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2098
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3665
是在同一家餐厅么 查看全部回复
26518
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3890
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3343
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2270
货品已经交给客户了,是么 查看全部回复
1595
6% 查看全部回复
6165
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1984
不能的 查看全部回复
3380
wam
实际有提供服务是可以的 查看全部回复
1895
木言
这样开是可以的 查看全部回复
2979
是电子发票么 查看全部回复
2821
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2268
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2924
清岚
你们是小规模吗? 查看全部回复
2351
不是的 查看全部回复
1922
2879
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2500
需要对方开票 查看全部回复
1801
第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
3441
增值税税率是1% 查看全部回复
2013
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载