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安叔老师
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1136
patience
专票税率都是多少 查看全部回复
1416
杨老师
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1706
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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tammy老师
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
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andy老师
你们开具出不去了,一般是需要正常申报的 查看全部回复
2170
李伟老师
属于 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
王苗苗老师
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
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总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
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没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
可以的 查看全部回复
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通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
1364
云峰老师
你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
1637
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1099
是自产自销的么 查看全部回复
958
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
7008
是的 查看全部回复
1447
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1277
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2077
是电子普票么 查看全部回复
1654
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1023
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2679
一般纳税人6% 查看全部回复
2134
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1324
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
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简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
801
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
1846
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2074
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1585
动产租赁 查看全部回复
2049
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1613
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1465
50万是含税金额么? 查看全部回复
1559
如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2012
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
1000
小规模可以开1% 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
828
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1574
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
842
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
开红冲发票 查看全部回复
1475
原则上不可以 查看全部回复
1746
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1109
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2569
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
设备需要安装么 查看全部回复
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发生退款,可以红字冲销,开红字发票 查看全部回复
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如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1361
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
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你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2834
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1870
是要全部红冲么 查看全部回复
2474
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
1556
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1301
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
2133
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
可以的,合规 查看全部回复
1328
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1583
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1495
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1582
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1344
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1869
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1192
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
不可以 查看全部回复
935
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1913
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1330
是同一个项目么 查看全部回复
1920
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2068
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1855
你好同学 红冲电子专票时,如遇到总局底账账系统无原票抄报信息,可以采取以下处理措施: 首先,将原票开具销售方统一编码、发票代码、发票号码、金额、税额以及开票日期等,填入发票红冲电子信息表,上传至税务机关信息库,以确保税务机关红冲正确有效; 其次,根据红冲申请,由税务机关审核处理,并出具处理文件记载,以保证税务机关的红冲电子发票处理清晰,有效,便于以后的追溯查询; 最后,若税务机关审核判定申请发票无效,将以证明文件形式反馈给发票销售方,以支持其税收管理工作。 以上就是处理总局底账系统没有原票抄报信息的措施,以此实现红冲电子发票有效可行,避免税务管理漏洞。 查看全部回复
2731
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2527
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2360
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2056
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1394
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1518
经营范围里有建设工程施工,可以开安装服务 查看全部回复
1248
没有的 查看全部回复
1237
是包工包料么 查看全部回复
2274
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2709
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1684
这个不影响的 查看全部回复
2548
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1126
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