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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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开出去一张发票一般涉及到增值税及附加税,印花税及企业所得税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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王苗苗老师
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
881
是差额计税么 查看全部回复
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颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1245
保险公司承担么 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
921
安叔老师
同学你好,一般是增值税税负和企业所得税税负,每个行业不太一样 查看全部回复
1814
杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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停车费属于不动产经营租赁 查看全部回复
1205
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1436
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4605
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1534
哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1672
是的 查看全部回复
技术咨询服务费 查看全部回复
1441
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1464
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
759
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1777
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1290
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
andy老师
同学,什么问题呢 查看全部回复
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侯保林
如果是真实业务的话 应该问题不大 查看全部回复
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
因为业务类型不一样 查看全部回复
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工会这个是一个群众组织 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1002
这什么系统 查看全部回复
656
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
876
可以开信息技术服务 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1188
算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1356
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
768
不合理 查看全部回复
1242
易老师
具体啥问题 查看全部回复
864
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1405
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2134
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1310
可以合并一起做 查看全部回复
1665
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1734
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1690
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
1349
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1556
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1622
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
929
不需要 查看全部回复
1021
tammy老师
可以 查看全部回复
1319
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1083
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1044
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
1207
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1099
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1334
Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
942
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1259
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1460
公司没有开票系统么 查看全部回复
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1448
木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1779
2010
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1687
你好,可以的 查看全部回复
1424
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
是开出发票么 查看全部回复
1469
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