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Annina老师
可以开专票 查看全部回复
3689
高老师
你对照下这个 查看全部回复
2986
你按下面的 查看全部回复
5562
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4863
安叔老师
不影响的 查看全部回复
4809
张瑞峰
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4326
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4589
筱粒老师
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
哈哈老师
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
6092
全部交税 查看全部回复
3814
而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6737
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4614
这个是增值税税率,他们给你开普票你们是不可以抵扣这部分的进项税额的 查看全部回复
3254
税法上没有明确规定,但开票人与复核人最好不是同一人。 查看全部回复
3963
21万是含税价吗 查看全部回复
4444
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3940
税率怎么定根据你的开票范围以及企业本身的性质决定 查看全部回复
4654
【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】,以“增值税专用发票”为例,在“发票号码确认”界面,“发票种类”选择“增值税发票专用发票填开”,“征税方式”选择【差额征税】,点击【确定】按钮,弹出“差额征收”发票填的界面。 查看全部回复
5347
大宁老师
开专票还是普票呢? 查看全部回复
5454
不能抵扣进项税额 查看全部回复
3521
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
现在是1% 查看全部回复
3896
小梦老师
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4813
清岚
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3902
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3740
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
5666
这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
2573
夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4731
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4828
李伟老师
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5352
对方没有退回来就不用重新开 查看全部回复
3560
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5025
梦梦老师
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5199
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3434
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4887
两种方式都是可以的 查看全部回复
6497
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3960
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11084
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3386
附加税也是12% 查看全部回复
5186
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
可以分开签 查看全部回复
6544
不 查看全部回复
3330
税务师晓雨
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4559
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5435
venus老师
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4793
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4941
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4207
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4528
Afei老师
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3743
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5252
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
同学,是一个点 查看全部回复
3523
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5094
一般纳税人13% 查看全部回复
设备维修13% 查看全部回复
3536
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
是的 查看全部回复
5011
陈米老师
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6136
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4938
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4502
你好 查看全部回复
4044
代开专票,需交税 查看全部回复
4295
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8540
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8278
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16337
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12450
9%和3%。 查看全部回复
4003
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