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杨老师
是的 查看全部回复
3373
高老师
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
许老师
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
甘老师
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4387
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
增值税生成主表后,要点附加税的表进项计算 查看全部回复
2013
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2943
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7325
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4404
小小
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4051
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4174
patience
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2845
王苗苗老师
你们是小规模还是一般纳税人/ 查看全部回复
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汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1980
tammy老师
3468
是同一家公司么 查看全部回复
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企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
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如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
都是可以的 查看全部回复
3916
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
andy老师
负数发票不勾选 查看全部回复
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他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
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5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5253
.纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是否可以作为抵扣凭证? 答:纳税人取得旅行社、航空票务代理等票务代理机构依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进“现代服务-商务辅助服务”,不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定。按照现行进项税抵扣的有有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
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你们要求退货退款,是对方给你们开红字发票 查看全部回复
2199
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
2768
跨年了? 查看全部回复
2098
你们是小规模? 查看全部回复
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借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
认证没有? 查看全部回复
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打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
可以 查看全部回复
2390
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
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已抵扣,为什么是未申报? 查看全部回复
4500
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
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应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
可以的 查看全部回复
4198
1937
清岚
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
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你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
稽核是什么,你只要申报期前勾选认证就可以抵扣 查看全部回复
2032
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
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你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2271
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17768
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12987
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3911
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6032
3408
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1968
不需要 查看全部回复
13481
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
18062
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2815
安叔老师
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7587
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2471
可以,2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。 查看全部回复
3672
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
2258
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
21458
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3131
不可以 查看全部回复
1761
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2995
需要的 查看全部回复
2066
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3400
需要 查看全部回复
2832
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3572
需要去勾选平台撤销勾选统计,可能发票勾选平台有数据 查看全部回复
22784
不可以的 查看全部回复
9502
是这个界面,这些发票你们没收到的话别勾选 查看全部回复
2263
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5571
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3113
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
4188
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1849
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2821
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2669
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
2839
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2708
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2527
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3537
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
2249
你好,若销售方通过税控系统开具的发票,在税务数字账户中查询不到发票的,可能是开票方开具的发票未上传,可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查验,若可以查到发票说明开票方已上传;若无法查到发票,建议联系销售方确认发票状态。 查看全部回复
8230
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3433
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