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许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
王苗苗老师
销售方 查看全部回复
2007
patience
可以 查看全部回复
2940
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
1981
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3133
安叔老师
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
甘老师
开票内容是什么 查看全部回复
2078
是商贸企业么 查看全部回复
2565
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5402
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2059
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
自主申报是你们申报税的方式 查看全部回复
15874
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3269
撤销之后如果申报表不自动生成数据,你可以在进项税额转出那里填一个对应的负数税额 查看全部回复
2735
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
李伟老师
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7513
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3520
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1970
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
andy老师
4811
谭老师
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
3042
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2597
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1895
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
可以的 查看全部回复
8015
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2218
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5468
wam
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2488
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2947
需要的 查看全部回复
2045
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3533
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1660
3032
杨老师
2108
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7273
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3607
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1748
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2248
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3458
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
10331
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27667
普票 查看全部回复
3120
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2557
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3290
可以,是分包 查看全部回复
2142
1659
2637
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5495
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
2391
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22124
可以开负数发票的 查看全部回复
2698
可以红冲 查看全部回复
5991
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3033
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2444
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
收到红字发票做分录,红字信息表不做分录 查看全部回复
2330
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2896
对,是对方收到货 查看全部回复
2080
是的 查看全部回复
2136
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
是的,还需要开具红字发票后 查看全部回复
2526
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4347
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2837
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
需要先信息采集 查看全部回复
4172
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
3284
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
需要 查看全部回复
2420
没有其他费用了吗 查看全部回复
20351
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