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王苗苗老师
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1155
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
patience
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1342
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
可以 查看全部回复
1370
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
是的 查看全部回复
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
找到发票查询 查看全部回复
2390
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
不需要 查看全部回复
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1607
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
哈哈老师
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1482
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
不可以 查看全部回复
2697
不是啊 查看全部回复
1548
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
原因都有什么 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
Annina老师
1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
这样可以的 查看全部回复
2925
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3121
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6366
确认蓝票已上传 查看全部回复
20369
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3125
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
甘老师
2831
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
你好 查看全部回复
2250
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
4648
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2085
你是一般纳税人么 查看全部回复
2417
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
正在看 查看全部回复
3945
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2956
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
你们是购买方 查看全部回复
1979
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
数字有点看不太清楚 查看全部回复
1572
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2660
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3880
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