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Annina老师
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
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高老师
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3208
李伟老师
第一个问题:没有标准,据实处理。其他的问题,想做好企业的成本核算,必须了解企业的生产工艺,核算方法,尽量确保核算所需的相关数据准确就好 查看全部回复
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大宁老师
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
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一般去大厅申报的话,携带加盖公章的申报表 在电子税务局申报,将相应申报表点开,数据填入,点击保存或申报 是否还需其他资料,你也可以详细咨询主管税务部门 查看全部回复
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小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
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你好,如果需要模板,可以到首页找客服联系 查看全部回复
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小型微利企业的税率都是20%,只不过应纳税所得额有减免 查看全部回复
3666
夏老师
根据《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号),2020年3月1日起,取消360天认证期限,2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
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如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
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一般是造假的30% 查看全部回复
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企业所得税正常税率是25% 查看全部回复
4014
andy老师
根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4068
陈米老师
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4786
可以点首页向客服索要哈 查看全部回复
3809
悠悠老师
企业所得税应纳税额=应纳税所得额*适用税率一减免税额一抵免税额 查看全部回复
4261
可以 查看全部回复
3808
4296
王苗苗老师
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
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可以查到 查看全部回复
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企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
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暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
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你怎么做的分录呢 查看全部回复
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你好,据实填 查看全部回复
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企业所得税季度申报预缴,年度汇算清缴 假如成立在6月,那9月份和第二年1月份要季度申报企业所得税,第二年5.31之前要就上年进行汇算清缴 查看全部回复
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有销售业务就不是零申报 查看全部回复
3270
COCO老师
可零申报,需要备案 查看全部回复
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工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
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你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
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税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
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需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
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是的,0-100万2.5%,100-300之间10% 查看全部回复
4083
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3739
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
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税务师晓雨
商贸企业取得分红是不需要缴纳企业所得税的 查看全部回复
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小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
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表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4297
是的 查看全部回复
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开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
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是要保持与现有表格一致吗 查看全部回复
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根据财务报表数据填 查看全部回复
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所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
8464
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3585
不可以 查看全部回复
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基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等 查看全部回复
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你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
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收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
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你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
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系统带出的数据可能会出错,一般是做表格算好 查看全部回复
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国地税合并你只要在电子税务局报就可以。 查看全部回复
3478
你点了缓缴 查看全部回复
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一般有处罚 查看全部回复
3609
对 查看全部回复
4933
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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如果你们那里开通了网上逾期申报,就可以的。你可以在电子税务局找找有没有相关模块 查看全部回复
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系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
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你要么按照实际工资填写,要么按照你缴纳的基数填写。正规的是按照实际工资填写 查看全部回复
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不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
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汇算清缴的时候申请退税 查看全部回复
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表格呢? 查看全部回复
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你好,是的,只是银行数字在dai方,现金数字在借方 查看全部回复
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你好,你看第一项使用说明 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
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从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
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你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
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企业所得税一般按季度预缴,年度汇算清缴 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3755
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4407
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
4387
可以的 查看全部回复
3985
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3856
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3724
你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
3840
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7440
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4069
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6466
需要确认勾选 查看全部回复
4233
肯定的,长期零申报的企业不正常,容易引起税务局的注意。 查看全部回复
3499
这个大厅填表,带公章、经办人身份证就好 查看全部回复
4854
是的,在纳税申报结束前认证的所属期是属于七月份的 查看全部回复
4102
不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
4042
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4617
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3615
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4939
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3748
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4322
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3462
可以补报的 查看全部回复
4107
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6953
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