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归老师
工资个税 还是经营所得的个税 查看全部回复
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办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4471
哈哈老师
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6864
高老师
您好 查看全部回复
5882
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7391
Annina老师
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6544
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8397
小黑
可以 查看全部回复
5211
账号正在注销中
9945
5796
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6705
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7245
是的 查看全部回复
7848
已申报过了吗,但是查询不到是吗 查看全部回复
5139
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4536
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4257
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6309
国债利息收益免税 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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你好,打开107040保存下 查看全部回复
5094
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5427
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5040
大厅可以修改 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6030
可以在税前扣除 查看全部回复
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需要申请退税 查看全部回复
6120
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6111
可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
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4599
不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
干什么用呢? 查看全部回复
4473
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4914
可以加简易程序注销 查看全部回复
7992
需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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进自然人扣缴客户端,选择所属期2021.3.1-2021.3.31申报 查看全部回复
5589
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5544
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7830
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4995
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
勾选以后在次月份点击确认统计就行 查看全部回复
4842
李伟老师
资产总计:1255315.47 负债:951220.91 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7884
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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末级科目余额表,就是常说的科目余额表,只不过科目去到最末一级。你把帐上科目的余额,列出来即可。 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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劳务报酬个税没超过4000固定减去800,超过4000减去20%,后的金额参照税率表计算个税 查看全部回复
4284
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
包含社保和福利费的 查看全部回复
5661
算错了呗 查看全部回复
5400
没影响的 查看全部回复
6930
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6426
零申报纳税,就是进入申报系统以后,所有的数据都是填写0,然后点击上报就行 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
4761
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
不同地区不同要求,有些地区不会让你零申报的 查看全部回复
7434
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4689
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
6993
这个是没关系的 查看全部回复
4608
4680
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5517
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
而已老师
5175
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4806
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4293
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6903
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5238
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4455
资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4968
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11556
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4851
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
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