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还有季度申报企业所得税的话,利润表上本年利润是69万左右,弥补以前年度亏损60万,我们还需缴纳(69-60)*2.5%的企业所得税,但是我们还涉及了一个以前年度损益调整减少了30万的利润,按理说我们是不需要交所得税的,这个怎么填写呢#其他行业#
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老师,我想问下分公司的小规模纳税人,预交季度企业所得税时享受优惠政策吗,其中总公司是一般纳税人,分公司独立核算的,还有这个月我申报印花税的时候全额缴纳了忘了添加小规模纳税人人减半征收了,需要去税务局退税还是在下个月季度多交的可以冲减呀#服务业#
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现在是一个公司给我们打款80万已经开票了,但其中有20万是其他公司的,现在想把这20从公司账户打给其他公司,又不能开红字发票,不能退回原打款公司,是不是只能其他公司给我们开20万的票把钱打给他,我们公司自己承担多的20万的营业收入的企业所得税#其他行业#
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会计小白求问大神基础问题:第二季度7月份申报有费用440;第三季度接手的公司没有产生任何费用,申报资产负债表可以零申报吗?我报的是资产表为零,利润表有本年累计440没有变动,这样报可以吗?报的对不对?还是要和二季度报的一样?#初级#
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公司是做粮油和各种干果调料品的,大概有400多个品类,四五百家客户,各种品类、客户资料分类汇总都是一个个手输汇总的,想咨询下有什么表格适合这个行业,可以减少分类汇总这块的工作量,提高工作效率?#商业#
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7月进行第二季度企业所得税申报的时候,把收入和成本写多了40多万 利润总额没有错误。我可以在10月进行第三季度企业所得税申报时候直接填正确的吗?每个季度都是填累计的。资产总额也是错误的。要去柜台修改吗#房地产#
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你好,老师,我想问一下,公司刚刚注册,公户也开下来了,但是公司整个月没有开销,没有进账,税务那边儿已经做好了零申报,这种情况下,怎么网银对账?我登录了企业网银查询,因为公司没有走任何账,所以没有任何对账单。这种情况下还用对账吗?主要是公司现在没有营收#其他行业#
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老师,购买用于集体福利的商品,取得的是专票,勾选认证了,会计上再做进项转出,报表也填写进项税额转出,如果在系统里做了不抵扣勾选,税务上不做进项税额转出的填报,那会计上是否需要做进项税额转出分录处理?#其他行业#
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