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哈哈老师
您好,九月份做的税务登记十月份开始纳税申报 查看全部回复
4420
andy老师
如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
6373
计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
大宁老师
只有图片看不出来呀 查看全部回复
3022
收入填1000就好了 查看全部回复
3610
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
4696
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4495
夏老师
无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转 查看全部回复
4842
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3100
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5946
不是 查看全部回复
4847
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3793
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4442
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7445
王苗苗老师
不包含 查看全部回复
5122
先开发票的,增值税需要确认收入,会计上不确认收入 查看全部回复
2947
Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4421
李伟老师
税法上:个税是发工资的次月申报个税,发工资的当月先代扣 查看全部回复
6199
计提时: 借:税金及附加 297.03 dai:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加49.5 dai:银行存款 297.03 查看全部回复
3691
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
venus老师
不是,指营业收入 查看全部回复
3969
小黑
可以的 查看全部回复
4755
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5466
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3324
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4351
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5077
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4277
报税都是一样的 查看全部回复
3284
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3432
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
18166
你要么记到管理费用,但是不能税前扣除 查看全部回复
4528
更正申报 查看全部回复
4602
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4785
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3668
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4388
报个税,单纯代缴社保是不合法的,当做自己公司员工 查看全部回复
3583
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
材料成本的话,有的是按照倒挤的计算,期初余额+本月购进-本月结余 查看全部回复
3926
一般是相等的 查看全部回复
4756
可以作为业务招待费 查看全部回复
4325
提示给你报不了的理由是什么? 查看全部回复
3504
计提工资是按照实际工资去计提,而不是按照你所谓的个税基数去计提 查看全部回复
3300
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
这个没有标准 查看全部回复
4318
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3428
可以 查看全部回复
4076
累计工资是多少,五险一金可以扣多少,专项附加扣除是多少? 查看全部回复
适用的 查看全部回复
4206
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
Alice老师
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3608
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5808
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
Afei老师
如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
8191
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4228
您好,可以的 查看全部回复
4564
大类一致就可以 查看全部回复
8566
如果是租赁收入,收到租金的时候借:银行存款 dai:预收账款 先开票的需要确认销项。确认收入时,借:预收账款 dai:主营业务收入(前面确认增值税,现在就不确认了,前面没有开票,现在需要确认增值税) 查看全部回复
3717
不需要 查看全部回复
8806
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4027
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2808
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4556
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5224
高老师
你好,如果有研发项目计入研发项目支出 研发支出-研发项目-费用化支出-人工费用等,如果没有计入正常的成本费用支出 查看全部回复
3338
企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 查看全部回复
4757
个税有很多种,你说的是哪一种 查看全部回复
3852
居民个人取得综合所得,以每年收入额减除费用60000元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。专项扣除:包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;依法确定的其他扣除:个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
3908
你是什么性质的企业? 查看全部回复
3942
会计核算不管你的公司是不是一个老板,都要分开核算。你是A公司的员工就让A给你发工资,如果是钱不够,可以从B借款给A公司给你发。或者你入职到B公司,工资记B公司,在B公司申报个税 查看全部回复
4473
5039
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3807
4188
不需要会计处理 查看全部回复
3486
负数 查看全部回复
5266
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3935
分期收款方式需要按合同约定的收款日期确认收入。 查看全部回复
3112
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
4549
放在下个月调整过来,同学 查看全部回复
3412
同学你上面的数字是不是不对 查看全部回复
5189
一般是这样的 查看全部回复
3232
营业收入是收入总额 查看全部回复
3353
借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
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2575
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
实际工作中有好几种方法,短期的工程例如1-2个月的,很多是按照开票去确认收入的。长期的工程,一般都是按照百分比去确认收入的。 查看全部回复
3446
从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4980
当时做的分录,红冲 查看全部回复
3951
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
如果你私户发的工资是在帐反映。那就一定要报。 查看全部回复
5481
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