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Annina老师
股权转让工商,税务都需要做 查看全部回复
4150
税务师晓雨
你们思路都是错的,计提工资的时候按照税前工资计提,发放工资的时候借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-代扣个税 银行存款(按照扣除个税后的工资发) 查看全部回复
6715
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
3883
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3533
是的,可以 查看全部回复
4062
看项目地税务要求 查看全部回复
4273
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5252
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3545
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
Afei老师
从稳岗补贴的本质来看,收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助,因此在核算时应计入其他收益科目,而不是营业外收支科目。 查看全部回复
4408
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3215
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3538
悠悠老师
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3375
andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3803
venus老师
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
高老师
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3252
这个没有要求的 查看全部回复
3022
报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5163
免税发票不做销项 查看全部回复
3267
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4945
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4411
你好,本期应预扣预缴个人所得税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 查看全部回复
3872
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3303
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5398
如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
4554
你好,需要 查看全部回复
4437
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3607
如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3443
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4523
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4526
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
3020
8月的工资是9月发,10月申报9月发的8月的工资 查看全部回复
3292
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
不可以 查看全部回复
3799
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3566
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4246
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5110
是的。 查看全部回复
4208
包含个人承担的社保和个税,不包含企业承担企业部分社保 查看全部回复
7911
李伟老师
可以 查看全部回复
5050
先在老电脑上备份:操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 恢复备份:将备份文件拷出到新电脑;然后在新电脑中恢复备份,操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】 查看全部回复
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印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14095
王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4833
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3659
可能是系统问题,可以尝试退出,再重新尝试 查看全部回复
3826
如果都是0,且税局认可,不需要交税 查看全部回复
4386
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
3499
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
没有变化 查看全部回复
3511
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3549
报销的账务处理没有什么区别,都是实际用多少就报销多少 查看全部回复
3639
这就是很简单的加减问题,你自己算算就好了:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 查看全部回复
3660
那你直接找老板沟通就好了,谈不好,你又不满意,那就换工作 查看全部回复
3627
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
4031
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
你好,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。 查看全部回复
6578
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
发生纳税义务就需要缴纳 查看全部回复
3666
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
4622
那你先填0.01试试 查看全部回复
4047
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3876
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4268
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8431
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4605
你好,你参照这个操作 查看全部回复
3054
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4165
你好,通过应付职工薪酬核算,并按照“工资、薪金”项目申报个人所得税。 查看全部回复
4369
你好,查帐征收的个人经营所得应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
3710
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
3572
有多少扣除? 查看全部回复
5092
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
5750
小月老师
应发工资 查看全部回复
5683
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4451
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4937
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4447
这个不算的 查看全部回复
3870
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3908
哈哈老师
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4370
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
3797
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
2859
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3648
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
你好,定期定额的不需要申报生产经营个人所得税 查看全部回复
5728
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3176
夏老师
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6025
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