登录/注册
Annina老师
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
venus老师
你好,没有实际出资,实收资本就是按0填写的 查看全部回复
5133
Karina老师
可以入账 查看全部回复
4336
王苗苗老师
(20000+141000-60000)*10%-2520=7580,社保和专项扣除没有加,你自己加一下 查看全部回复
3983
跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
3663
大宁老师
例如,小规模纳税人,不考虑优惠政策,适用优惠税率1%,那么卖出去商品100元,收入就是100/1.01=99.01元,增值税税额100-99.01=0.99元 这个99.01就是收入。 查看全部回复
3901
同学你是什么行业 查看全部回复
3688
税务师晓雨
需要上缴国库的,不做预算会计 查看全部回复
6575
公司买车吗? 查看全部回复
3695
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4652
高老师
你好,1.商品计税成本的确定依据 2.企业内部关于商品过期变质的情况说明及核销资料 3.涉及责任人赔偿的应当有赔偿情况说明 4.企业出具的有关法人、主要负责人或财务负责人签章证实有关过期的书面申明和相关材料 查看全部回复
4793
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4012
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
6766
你好,你说的不全对 查看全部回复
4435
你好,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,综合计算就是12.5%*20%=2.5%。执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 查看全部回复
4307
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6032
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4674
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3778
你可以下个月申报 查看全部回复
4525
财务费用--利息收入借方红字表示 查看全部回复
4018
借银行存款,财务费用-利息(红字) 查看全部回复
3716
不是 查看全部回复
3800
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4473
5000以上 查看全部回复
3748
不能抵扣 查看全部回复
4392
李伟老师
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5823
你好,你同学助学dai款,跟你们公司有关还是什么? 查看全部回复
3502
网络费先作支出处理。工资扣除再红冲。 查看全部回复
3428
因为一般纳税人可抵扣进项税,所以需要规避虚开发票,购买进项发票等违法的税务风险 查看全部回复
3403
甜甜老师
您好,是指的您单位卖pos机,收取的划卡手续费么?看到后回复下哦 查看全部回复
4189
陈米老师
填报时,如实填写本月收入,在往下拉,有专门项是填写个人承担的五险一金部分,按实填写即可。 查看全部回复
3691
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
3536
那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
4298
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3919
夏老师
根据企业生产经营实际情况,自行制定本企业的差旅费报销制度留存企业备查。其发生的与其经营活动相关的、合理的差旅费支出允许在税前扣除。 只要能够实事求是地有足够的依据表明差旅费补助不是变相发放工资性补贴、津贴,可以税前扣除 查看全部回复
4105
主营业务收入 查看全部回复
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
你好,是计算错误多缴? 查看全部回复
6183
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3975
不含税,没有变更为一般纳税人之前,按照小规模的增值税缴纳 查看全部回复
3394
你好,从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。主营业务收入根据不同行业公司所从事的不同活动而有所区别,如工业企业的主营业务收入指产品销售收入,对应的就有主营业务成本,工业企业的主营业务成本指产品成本 查看全部回复
3207
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4348
小型微利企业的税率都是20%,只不过应纳税所得额有减免 查看全部回复
3675
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3397
你的问题很绕。首先,计算个税是按实际发放的应付工资报个税。其次,如果报个税不错,只是计提少了。可以补计提。 查看全部回复
3600
说的太专业怕你听不懂。如果你们是销售货物的,货物销售出去了,发票开了,就可以直接确认收入了 查看全部回复
5894
去年账上多记个税了,实际缴纳的时候没有缴纳那么多,今年可以先把多记的冲完,然后再计算需要记多少金额 查看全部回复
4659
你好,所有者权益=股本(或实收资本)+资本公积(含股本溢价或资本溢价或其他资本公积)+盈余公积+未分配利润等,收入增加会影响到利润增加,最终影响到未分配利润增加。 查看全部回复
8090
小黑
没问题的 查看全部回复
4842
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4364
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6706
补开 查看全部回复
4350
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3723
andy老师
自然人独资企业,缴完个人经营所得税以后,就是税后利润,无需缴税 查看全部回复
4839
固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 查看全部回复
6253
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4026
是的 查看全部回复
3659
劳务报酬所得,毎次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;毎次收入4000元以上的,减除费用按20%计算。税率是 查看全部回复
4770
你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6914
不可以,发给员工,员工再转给他们子女 查看全部回复
3785
老板在自己的公司是以个人名义持股的。转让股份是需要缴纳个人所得。非上市公司缴纳个税是按照财产转让所得缴纳。应纳税额=应纳税所得额×税率=(收入总额-财产原值-合理费用)×20% 查看全部回复
3561
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3811
您好,如果是公司员工签有合同就需要报个税 查看全部回复
4798
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
2950
工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
4227
如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5577
你好,如果是取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
5718
可以做个台账 查看全部回复
3516
你好,员工借款从工资中扣除,可以不体现在工资表上,可以在实际发放时直接扣除,员工借款单据附在工资表上即可,不一定需要借款人写同意说明,但要与员工事先说明情况 查看全部回复
8093
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
哈哈老师
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
不用收回发票 查看全部回复
5778
如果当月无工资,可以将人员先输入系统,根据实发工资等于0填入表中 查看全部回复
5023
一般是造假的30% 查看全部回复
3935
需要 查看全部回复
4203
实名认证下,号码是唯一的,重复是啥情况? 查看全部回复
8564
6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
5166
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4306
企业所得税正常税率是25% 查看全部回复
4023
根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
17524
可以将员工负担的那部分填列在个税申报表中 查看全部回复
4289
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6832
如果是你们公司的员工,那么都需要申报个税 查看全部回复
4275
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
4638
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
这个看你们公司是按照哪个基数缴纳的,不同基数,答案都是一样的 查看全部回复
5491
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4077
事业单位的资产包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产等 查看全部回复
5494
您好,社保在个税申报的时候该填写还是需要填写的 查看全部回复
6272
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
4927
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
5857
企业所得税应纳税额=应纳税所得额*适用税率一减免税额一抵免税额 查看全部回复
4279
税务清算一般是要将当月申报表报送完,报财务报表,税控盘缴销,发票缴销等 查看全部回复
4870
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载